郴州市科技情报所2015年整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
(一)单位概况:郴州市科技情报所是全额拨款的事业单位,单位编制14人。主要履行以下职责:负责科技情报搜集、整理、分析、研究,为科技决策提供咨询、评估、论证;从事软科学研究;负责科技文献查阅、科技成果查新转化等公共服务工作;负责科技知识宣传、有关培训和科技信息网络服务;指导县市区科技情报研究工作。
(二)整体绩效目标
1.整体绩效总目标: 1、做好科技信息平台项目升级和维护;2、面向社会提供科技咨询、查新等服务和科技宣传工作;3、配合市政府做好老干所片区拆迁工作
二、绩效评价指标分析情况
㈠、项目资金到位情况分析:根据市财政局2015年部门预算批复书
⑴收入预算。2015年年初预算数158.65万元。其中1、财政拨款100.98万元,含基本支出经费90.98万元,市级项目支出经费10万元;2、上年结转省级项目支出经费57.67万元。
⑵支出预算2015年公共财政拨款收入158.65万元,其中:
1、基本支出。2015年年初预算数为90.98万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出。2015年年初预算数为67.67万元,是指单位为完成正常业务工作任务而发生的支出,其中办公场地租赁和公务补助支出、自收自支人员工资、科技情报收集工作等支出以及信息平台项目升级等一系列支出。
(3)“三公”经费预算。2015年年初预算数2万元,其中公务接待费2万元。
㈡资金使用情况分析:
我所2015年实际总支出146.52万元,其中
1、基本支出为88.76万元,包含人员经费83.63万元,公用经费5.13万元;
2、项目支出为57.67万元,其中人员经费5.75万元,公用经费11.79万元,财政冻结了上年结转的项目经费40.13万元;
3、根据厉行节约,规范“三公”经费开支要求,“三公”经费总开支0.28万元,其中公务接待费0.28万元,比2014年下降了78.6%。
三、项目实施情况分析:
(1)项目的实施进度:
(一)完成了全年收集编写发布信息2150条,为多家注重科研技术创新的单位和个人提供科技查新文献检索服务49次。
(二)完善郴州市科技局新网站栏目设置。
(三)为“切实改善城市生态环境和市民生活环境,努力把郴州建设全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市”做好相关关工作,科技大楼及家属区的“三创”工作按社区要求认真到位做好。
四、综合评价情况及评价结论
(一)项目绩效评价定量分析
1、2015年,市科技情报所围绕年初提出的工作目标开展工作,全面完成了各项目标工作,并且参与了局里的有关重点工作;
2、为了尽快完成信息平台项目升级和维护、完善郴州市科技局新网站栏目设置,我所组织人员下基层、企业调研,掌握企业对科技竞争情报的不同需求,为企业决策提供科技情报参谋。并与条件中心协同配合做好新网站工作,合理规划新网站的栏目配置和设置,陆续把老网站相关栏目内容、信息及时更新链接在新网站的相应栏目,加强网络安全的管理和维护;
3、为全面完成《郴州市十三五科技规划》,做好其中《产业技术创新链技术战略图》,其内容包涵了郴州市的银、铋、钨、石墨等,我所与省信息所合作,与科技局计划科同志多次往返长沙做好细节方面的衔接工作,现战略图已完成交稿。
4、根据市政府关于对老干所及周边区域旧城改造的要求,情报所统一思想,舍小家为大家,积极响应配合,在规定时间将情报所搬迁到市科技局大院。按照指挥部要求完成了调查摸底工作,并收集了相关信息进行反馈。想尽一切办法查阅、收集我所土地、规划、产权等资料复印交指挥部确权。召开住户代表动员大会宣传征收政策,做好房屋征收的前期动员工作。对19户到期租赁店面下达停租通知,多次上门做动员工作并催促其搬迁,目前通过福城公证处及部分业主见证,抽签决定了房屋价格评估中心。
(二)项目绩效评价定性分析
(一)、进一步提高了市科技局整体的办公效率,实现了配置合理、高效共享、科技管理,为科技局提供了高效率、智能化、无纸化的办公环境。
(二)、完成了全年科技信息咨询查新等服务和科技宣传信息发布等目标。
(三)、配合市政府做好老干所片区拆迁工作通过大家的积极努力配合也取得了阶段性进展。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
根据绩效评价工作要求,我所认真开展自评工作,评价内容较客观。
存在问题和建议:
我所2015年被冻结的40.13万元是省科技厅下拨的重大专项资金,因项目是阶段性的工作,资金被冻结,后续工作无法继续开展,造成项目无法完成。现省科技厅要求结题,如未完成必须收回资金100万元,请财政局考虑我所实际,将资金解冻。
郴州市科技情报研究所
2016-4-26