一、单位概况
1、主要职能。
根据《郴州市人民政府办公室关于印发郴州市科学技术局主要内设机构和人员编制规定的通知》(郴政办发【2010】51号)精神,郴州市科技情报所履行以下主要职责:负责科技情报搜集、整理、分析、研究,为科技决策提供咨询、评估、论证;从事软科学研究;负责科技文献查阅、科技成果查新转化等公共服务工作;负责科技知识宣传、有关培训和科技信息网络服务;指导县市区科技情报研究工作。
2、机构设置情况。
我所为郴州市科学技术局管理的正科级公益一类事业单位,属全额拨款的事业单位,核定全额拨款事业编制14名。
二、2017年度部门预算表(公开表格见附件)
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
郴州市科学技术情报所无二级机构。
1、2017年财政拨款收支预算总体情况。
(1)收入预算。2017年年初预算数139.77万元,其中,经费拨款139.77万元,纳入预算管理的非税收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。
(2)支出预算。2017年年初预算数139.77万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出110.15万元,社会保障和就业支出14.45万元,医疗卫生与计划生育支出6.74万元,住房保障支出8.43万元。
2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
(1)基本支出。2017年年初预算数为129.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
①工资福利支出91.74万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出25.41万元,包括离退休费、住房公积金、奖励金等。
③商品和服务支出12.62万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
(2)项目支出。2017年年初预算数为10万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:
①科技情报收集支出5万元,主要用于《郴州市科技信息平台建设》项目升级和科技情报信息采集整理工作,为中小企业科技信息发展提供数据服务,有力地促进我市的科技创新工作,为我市的科技进步和经济又好又快地发展提供科技支撑等产生的费用。
②办公场地租赁和公务补助支出5万元,主要用于配合市政府做好老干所片区拆迁工作,支付办公场地的租赁使用费和原拆迁片区的水电使用费等一系列费用支出。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比是持平的。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市科技情报所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2017年是科技情报所使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等共12.62万元。
2、政府采购情况。
2017年政府采购预算1.6万元,其中办公设备及耗材1.6万元
3、绩效目标设置情况。
郴州市科技情报所2017年部门专项均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款139.77万元。
4.国有资产占有使用情况
郴州市科技情报所无公务用车和单位价值100万元以上的大型设备。
附件:2017年市科技情报所部门预算表格(附件2).xlsx