郴州市生物所2016年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
充分利用南岭地区丘陵区的资源优势,从事珍稀动植物方面有关生物技术的应用研究、引进和示范推广工作,提供生物科技信息服务,组织实用生物技术的专业培训。
2、机构设置情况。
我所为郴州市科学技术局管理的正科级公益一类事业单位,属全额拨款的事业单位,本部门核定全额编制数11名。
二、2016年度部门决算表(公开表格附后)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入合计105.37万元,其中:财政拨款收入105.37万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
2016年度支出合计104.36万元,其中:基本支出101.36万元;项目支出3万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出:2016年度财政拨款基本支出101.36万元,其中:人员经费97.23万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费4.13万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
②项目支出:
弥补办公经费不足项目支出3万元,主要用于单位为开展有关生物技术的应用研究、引进和示范推广工作而发生的支出,包括:差旅费、资料费、燃油费、车辆维护费、车辆保险等方面的支出、新进聘用人员的工资及社会保障缴费支出3万元
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元,支出决算为0.61万元,完成预算的13.86%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.31万元(公务用车购置0台,保有量1台),完成预算的9.68%;公务接待费支出决算为0.30万元(国内公务接待6批,共计21人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的25%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少1.74万元,下降74%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.09万元,降低77.62%;公务接待费支出决算减少0.65万元,降低68.76%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
4、年度机关运行经费决算情况。
2016年度机关运行经费支出4.13万元,比2015年减少6.01万元,减少59.6%。变动主要原因是:认真贯彻落实厉行节约要求,进一步从严控制各项经费开支。
5、年度政府采购支出决算情况。
2016年无政府采购支出。
6、预算绩效管理工作开展情况。
2016年项目支出绩效情况较为理想,项目的预算实施、 资金支付等均比较规范。总体上看,该项目2016年预算执行的各项评价指标完成优良,达到了预期效果。
(二)进行部门决算分析。本部门的决算严格按照市财政的要求编制、送审、批复、公开,主要存在公开格式和内容不够规范和准确,内容不够详细。
(三)提出改进措施。严格执行部门预算,在预算范围内进行开支,并做好决算工作,保证数据的正确性、完整性,按要求做好预决算公开。