郴州市生物研究所部门整体支出绩效自评报告

 根据郴州市财政局关于开展市级财政资金绩效自评的通知要求，郴州市生物研究所部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

郴州市生物研究所为郴州市科技局管理的全额拨款事业单位，我所编制人数11人，在职全额拨款人员人数8人，所长1名，副所长1名，退休人员人数8人，实有人数16人。

主要职能：主要充分利用南岭地区丘陵区的资源优势，从事珍稀动植物方面有关生物技术的应用研究、引进和示范推广工作,提供生物科技信息服务,组织实用生物技术的专业培训。

重点工作计划：

1、引进推广成熟农业生物新成果，为“三农”提供服务，助推生物科技在农业大发展。

2、定期组织农业专家、技术骨干开展农业实用技术培训，为郴州经济腾飞服务。

3、利用1239信息服务平台发布生物科技信息，开展生物技术服务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2016年部门整体支出104.36万元，其中：基本支出：101.36万元，项目支出3万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出，按照人事局核定绩效工资每月足额发放，并按照规定缴纳养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等，购买办公设备（用品）、资料打印、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费等，围绕开展实用技术推广工作，在12396信息平台发布科技信息，发放实用技术资料，提供技术服务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2016年度基本支出101.36万元，其中：

1、人员经费97.23万元（工资福利支出90.87万元，对个人和家庭的补助6.36万元），主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等。

2、公用经费4.13万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

3、2016年“三公”经费的使用和管理情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元（其中:出国出境经费0万元，车辆运行费3.2万元，公务接待费1.2万元）,“三公”经费支出决算为0.61万元，完成预算的13.86%，其中：因公出国出（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.31万元（公务用车购置0台，保有车量1台），完成预算的9.68%；公务接待费支出决算为0.30万元（国内公务接待6批，共计21人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的25%，2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.74万元，下降74%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.09万元，降低77.62%；公务接待费支出决算减少0.65万元，降低68.76%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年支出决算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强单位内部管理，“三公”经费支出逐年递减。

（二）项目支出

2016年《补助办公经费》项目支出3万元，主要用于补助单位为开展有关生物技术的应用研究、引进和示范推广工作而发生的支出，包括：办公费、差旅费、资料费、燃油费、车辆维护费、车辆保险等方面的支出及社会保障缴费支出等，其中：办公费2.26万元，差旅费0.02万元，公务接待0.14万元，公车运行费0.31万元，人员经费0.27万元。

项目资金统计表

 严格遵守国家、省、市各项财务管理规定，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用，本着勤俭节约原则，用好每笔项目资金。

四、资产管理情况

我所主要国有资产：实有车辆数1台，办公电话1台，计算机7台，复印机1台。截止2016年12月31日固定资产共计14.749万元。

根据国家的法律法规和相关文件制定了财务管理制度、资产管理制度、政府采购管理制度，严格按制度办事，有较为完整的审批过程和手续。本着勤俭节约物尽其用的原则，对已达到或超过最低使用年限，但仍能够继续使用的资产，不得报废。

（1）政府采购管理，建立政府采购制度，编制计划、按政府采购规定规范性进行采购。严格按照资产处置办法处置报废不可使用的国有资产。

（2）资产管理，建立了资产管理信息系统，实行专人管理，所有单位资产均及时纳入国有资产管理系统，准确、全面开展了资产清查工作，做到了账账相符、账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

2016年我所开展生物技术推广工作，利用12396信息服务平台提供生物科技信息，组织技术骨干开展竹柳育苗、种植、病虫害防治等实用技术培训4次,完成了《竹柳种植及病虫害防治技术手册》编辑，并发放给十一个县市区的竹柳种植户,目前全市范围内试种育苗长势良好，平均成活率达97%，获得群众好评。

六、存在的主要问题

1、预算编制细化到各个项目，并提供编制依据，但是缺少预见性。

2、各项工作完成较好，有一定社会效益，但经济效益上还没有预期的更好。

3、资产管理信息系统较完善，资产做到账账相符、账实相符，但是存在购置年限久、超期使用及不能使用的设备未及时处置。

七、改进措施和有关建议

1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

2、加大项目实施可行性评估，使项目发挥其应有的经济和社会效益。

3、加强预算执行进度，加大工作力度，将工作做细做实。

                                         郴州市生物研究所

                                         2017年4月25日