郴州市科技情报所2016年度部门决算公开
一、 部门职责及机构设置情况
根据《郴州市人民政府办公室关于印发郴州市科学技术局主要内设机构和人员编制规定的通知》（郴政办发【2010】51号）精神，郴州市科技情报所履行以下主要职责：负责科技情报搜集、整理、分析、研究，为科技决策提供咨询、评估、论证；从事软科学研究；负责科技文献查阅、科技成果查新转化等公共服务工作；负责科技知识宣传、有关培训和科技信息网络服务；指导县市区科技情报研究工作。
我所为郴州市科学技术局管理的正科级公益一类事业单位，属全额拨款的事业单位，本部门核定全额编制数14名，实有在职人数13人。本所无内设机构。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入合计177.12万元，其中：财政拨款收入137.12万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入40万元。
2016年度支出合计164.75万元，其中：基本支出137.12万元；项目支出27.63万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出137.12万元，其中：人员经费128.24万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费4.13万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
2016年上年结转和结余8.01万元，（其中项目支出结转和结余8.01万元，）
郴州市科技情报所科技信息平台建设项目升级项目支出上年结转和结余8.01万元，本年支出27.63万元，主要用于项目平台研究人员的工资和系统的维护费等，其中人员经费7.63万元（含基本工资、奖金、社会保障费、住房公积金等）；公用经费20万元（含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费等）
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.06万元（国内公务接待1批，共计7人； 2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约； 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少0.22万元，下降79%，其中：公务接待费支出决算减少0.22万元，降低79%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出8.88万元，比2015年增加3.52万元，增加65.59%。变动主要原因是：我所房屋初建于上世纪九十年代，现地下水管、电线等都已严重老化开裂，漏水等浪费较大，所以水费、电费开支比往年有所增加。
5、年度政府采购支出决算情况。
2016年政府采购支出3.97万元，购买了一台空调0.23万元和一套视频监控设备3.74万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
2016年项目支出绩效情况较为理想，项目的预算实施、 资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。总体上看，该项目2016年预算执行的各项评价指标完成优良，达到了预期效果。
（二）进行部门决算分析。高度重视，做好决算编制布置工作，多方对账，夯实决算编制基础，归纳总结，做好决算编报分析工作。加强核对财政拨款数，确保决算账表一致，保证决算数据完整真实。
（三）提出改进措施。严格执行部门预算，在预算范围内进行开支，并做好决算工作，保证数据的正确性、完整性，按要求做好预决算公开。
