一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规、规章，监督执行全市防震减灾工作，组织拟定防震减灾地方规范性文件，编制全市防震减灾规划，并组织实施。负责全市地震监测预报工作体系，管理全市地震监测预报、地震前兆监测分析和地震趋势会商工作；承担市人民政府防震减灾领导小组办事机构的职责；组织拟定破坏性地震应急预案，负责震情速报和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与地震灾区重建规划。负责本地建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作确定抗震设防要求。承担本地区地震行政复议、行政诉讼等。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科普知识。承担市委、市政府和省地震局交办的其他事项。
2、机构设置情况。
地震局为副处级参公管理事业单位，共11个编制，内设三个职能科室，综合科、监测应急科、震害防御科，内设机构级别为副科级。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入合计219.65万元，其中：财政拨款收入219.65万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计273.21万元，其中：基本支出148.65万元；项目支出124.56万元；上缴上级支出万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2016年度财政拨款基本支出148.65万元，其中：人员经费134.22万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费14.43万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出:
地震专项支出45万元，主要用于地震台监测设备维护有管理、农村民居抗震设防工作、地震群测群防工作、防震减灾示范学校建设工作、防震保安示范社区工作、地震科普宣传工作、地震应急救援志愿者工作等。
地震应急指挥中心建设支出79.56万元，主要用于地震台站和应急指挥中心建设。
3、年度“三公”经费决算情况。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为2.85万元，完成预算的27.94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.31万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的25.19%；公务接待费支出决算为1.54万元（国内公务接待15批，共计40；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的30.8%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格严格执行中央八项规定,励行节约；2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少3.51万元，下降44.81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.18万元，增加15.93%；公务接待费支出决算减少3.69万元，降低70.55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因单位严格执行中央八项规定,励行节约。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出14.43万元，比2015年减少3.82万元，降低20.93%。主要原因是公务用车运行经费和和公务接待费减少。
5、年度政府采购支出决算情况。2016 年市地震局政府采购支出总额 6.74万元，其中：采购货物支出6.74万元 、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0。
6、预算绩效管理工作开展情况。
2016年，市地震局共组织对 2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 124.56万元，占年初预算的 56.71%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致进行多次送审和修改。
（三）提出改进措施。严格执行部门预算，在预算范围内进行开支，并做好决算工作，保证数据的正确性、完整性，按要求做好预决算公开。
