郴州市科学技术局2016年度部门决算的说明

郴州市科学技术局2016年度部门决算的说明

一、部门职责及机构设置情况

1.主要职责

郴州市科学技术局是郴州市人民政府组成部门，负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调;牵头组织实施市科技重大专项及市级科技计划工作、全市农村和社会发展领域的科技进步工作;主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作;负责市级国际科技合作项目的申报审定工作，全市科学技术普及工作和科技人才有关工作，全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技信息网络等工作;会同有关部门提出全市科技体制改革、科技资源合理配置的政策和措施建议，制定多渠道增加科技投入的政策措施，推进全市创新体系建设;协调全市产学研结合工作;拟订专利工作发展规划和知识产权工作规划，拟订专利激励政策措施并组织落实，负责全市知识产权专项资金管理的相关工作，负责专利资助和专利技术产业化，负责与县市区及企事业单位专利工作的联络及业务指导，负责全市专利奖奖励的组织、协调工作;指导协调市人民政府各部门和各县市区的科技管理工作;承办市人民政府交办的其他工作。

2.机构设置

市科技局现有8个内设科室，分别为办公室、人事科、政策法规科、科技规划与监督科、高新技术发展与基础研究科、农村和社会发展科技科、科技成果与技术合作科、知识产权管理与运用科，管理1个副处级事业单位（市地震局）和4个正科级事业单位（市生物研究所、市情报研究所、市生产力促进中心、市科技条件建设服务中心），其中市科技条件建设服务中心未独立核算。

二、2016年度部门决算表

1     收入支出决算总表

2     收入决算表

3     支出决算表

4     财政拨款收入支出决算总表

5     一般公共预算财政拨款支出决算表

6     一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2016年度本年收入1,036.64万元，其中：财政拨款收入1,024.64万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入12万元。

2016年度支出合计1,084.27万元，其中：基本支出556.64万元；项目支出527.63万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2016年度财政拨款基本支出556.64万元，其中：人员经费553.05万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费3.59万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

知识产权事务专项支出179.14万元，主要用于专利资助，专利执法，知识产权宣传培训，专利人才队伍培养等。

其他科学技术管理事务项目支出348.48万元，主要用于科技推广及科学普及的科普及科技活动周支出，科技奖励支出，用于做好“三位一体”大科技服务工作的“三位一体”及民生支出，用于年度科技专项组织申报、现场考察、专家评审、项目验收等有关工作的产业引导资金及管理经费支出。

3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.65万元，支出决算为30.96万元，完成预算的48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为12.25 万元（公务用车购置0台，保有量7台），完成预算的32%；公务接待费支出决算为18.72 万元（公务接待150批，共计910人,完成预算的72%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：····加强支出控制，厉行节约，严格执行公务接待规定和车辆运行经费控制；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少14.77万元，下降32%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少14.42万元，降低53%；公务接待费支出决算减少0.34万元，降低2%。

4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出3.59 万元，比2015年减少21.21万元，降低85.52 %。变动主要原因是：厉行节约，加强支出控制。

5、年度政府采购支出决算情况。2016年政府采购支出27.94万元，其中广告宣传、资料印刷及车辆运行费的服务类采购16.29万元，货物类采购11.65万元。

6、预算绩效管理工作开展情况。2016年，郴州市科技局认真贯彻落实党的十八大以及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照“产业主导、全面发展”的总体要求，以“四个突出、四个抓实”为指导，充分发挥科技在全面创新的引领作用，推进创新型郴州建设。①2016年全市共有5项科技成果荣获2015年度省科技进步奖，其中一等奖2项，三等奖3项。湘能华磊光电有限公司独立完成的“大功率LED芯片技术及其产业化”科技成果获省科技进步奖一等奖，填补了我市本地企业获省科技进步奖一等奖的空白。②开展了以“创新引领●共享发展”为主题的科技活动周，举办了科技活动周启动仪式暨科技人员下基层集中服务活动、郴州首届创新创业大赛颁奖典礼、第四届中国国际矿物宝石博览会之地质科普系列活动、防震减灾“六进”等活动，新认定了5家市级科普示范基地，评选了2家优秀科普基地，组织申报了1家省级科普示范基地。今年，我局荣获全国科普工作先进集体，全省仅3家单位入选。③组织举办了一系列的知识产权知识培训活动，与经信委、市科协等多部门联合邀请省级专家针对企业开展大规模的专利实务培训班；建立企业专利联络员制度，邀请中介服务机构主动深入企业开展“一对一”的专业培训和上门服务。目前，全市试点示范企业已基本拥有了一批懂业务、能实干、较稳定的专利工作人员队伍。支持帮助有实力的中介服务机构落户郴州开展业务，引进北京、广州驻郴州的专利代理人才6名。④今年，我局荣获了全国知识产权系统人才工作先进集体。积极推荐功田、希典科技、豪峰、银星等28家企业申报国家高企技术企业，有26家通过审核，全市高新技术企业达77家，我市高新技术企业数量驶入增长的快车道。2016年，全市高新技术产业产值达1538亿元，同比增长18%，高新技术产业产值增加值539亿元，同比增长16%。我市科技财政投入大幅增加。今年，科技三项经费由去年的2000余万元增加到了4000余万元，市级财政投入实现了翻番。同时，市政府进一步加大了对知识产权事业费的支持力度，由去年290万增加到918万。强力推进了各项科技工作有效开展，科技工作基础得到进一步夯实。⑤今年大力加强了企业研发机构的建设，引导企业加大了对技术研发的投入，新认定了企业研发中心14家，其中金贵银业成功创建省级工程技术研究中心，目前省级工程技术研究中心总数达到5家。我市企业研发中心建设迈向了新台阶。⑥围绕创建国家知识产权示范城市目标，重点开展知识产权创造、运用、保护、服务、文化培育、综合管理等工作，建立了知识产权战略体系。2016年，我市专利申请量2201件，同比增长20%，发明专利申请量609件，同比增长33%，万人有效发明专利拥有量为1.16件。⑦成功签约杭州楼友会●湖南众创空间项目落户郴州，并开展试点示范。郴州本土898众创空间、4S众创空间等4家被认定为湖南省第一批众创空间，其中898众创空间被认定为国家级众创空间。舜华鸭业、旭丰贸易、太古农业等3个“星创天地”列入国家第一批“星创天地”备案名单。我市“双创”平台质量大幅提升。

（二）进行部门决算分析。本部门的决算严格按照市财政的要求编制、送审、批复、公开，主要存在公开格式和内容不够规范和准确，内容不够详细。

（三）提出改进措施。针对不足，今后严格按照市财政的要求，规范、准确、详尽的公开本部门的预算和决算内容。

附件:郴州市科学技术局2016年度部门决算公开表（表1-表8）.XLS

2017年8月3日