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一、部门概况
（一）基本情况
我办是参照公务员管理事业单位，内设办公室、综合科，在职人员5人。主要职能是做好与驻地及周边地区党政机构的政务联络；组织有关郴州的对处宣传工作、经济和文化联络；承担市领导及有关部门工作人员因公到驻地的联络、接待、服务等工作；加强 社会管理，协调有关部门做好信访和维稳工作、加强流动党员和流动人口管理；完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2017年度本年收入合计381.69万元，其中：财政拨款收入299.92万元，其他收入81.77万元。2017年度支出合计307.73万元，其中：基本支出106.39万元、项目支出201.34万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2017年度财政拨款基本支出106.39万元，其中：人员经费72.21万元，公用经费34.18万元。我办贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等要求， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为72万元，支出决算为49.91万元，低于预算48.91%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为15.48万元，预算数为40.2万元，（公务车保有量2台），低于预算24.72万元，低于预算61.49%；公务接待费支出预算数为31.8万元，决算为34.43万元，高于预算2.63万元，高于预算8.27%，主要原因：根据中共郴州市委办公室郴州市人民政府办公室关于进一步加强招商引资工作的实施意见（郴办发【2017】4号）增设了三个招商点和一个产业小分队，加大招商引资力度，公务接待费稍微高于预算。
（二）项目支出
1、项目资金安排落实、总投入等情况。2017年度财政拨款项目支出201.34万元，其中：人员经费90.13万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费111.21万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
2、项目资金实际使用情况。2017年到位资金246万元，其中财政资金166万元，其他资金（市商务局）80万元，实际支出201.34万元，其中财政资金支出135.37元，其他资金支出65.97万元。
3、项目资金管理情况。严格按照有关规定和预算支出，都履行了必要的审批手续，所有资金支出都是转账或刷公务卡支出，财务资料规范完整。
三、市本级其他财政性资金实施情况
无此类情况。
四、资产管理情况
办事处制定严格的财务制度和项目资金使用管理规定，各项开支严格按照预算支出，都履行了必要的审批手续，所有资金支出都是转账或刷公务卡支出。所有支出都按照《会计法》和财经制度记账核算，财务资料规范完整。
实行政府集中采购制度以后，固定资产的购置得到了有效控制。
五、部门整体支出绩效情况
严格执行对成本（预算）控制，厉行节约，资金实现了统一管理，严格执行了相关管理办法。资金用款计划时效性强，资金全部通过银行转账支付，拨付及时，资金安全，及时保证了市委市政府交办的各项工作。优化服务措施，狠抓招商引资工作。多批次接待服务了市委、市政府主要领导来珠三角或经广东开展政务联络和商务招商，积极参与市县在珠三角举办各类重大招商推介会筹备工作，加强与驻穗机构的联络积极参与经贸交流，与省政府驻广办、省政府驻深办建立了常态化的沟通联络机制。全年服务市级主要领导来穗政务及招商活动17场次，参与市直部分、各县市区来穗政务及招商活动32场次，安排市领导考察有投资意向的企业52家以上，向上报送有价值招商信息168条，推送项目回郴考察168个/647人次，牵线签约项目38个，签约金额419.9亿元，其中向上申报2017年度签约合同项目9个，签约金额49.3亿元，拟到位资金10.93亿元。
六、存在的主要问题
固定资产控制薄弱。由于我办因人员少、固定资产不多等客观原因，固定资产控制意识不强，未建立定期财产盘点制度。
七、改进措施和有关建议
加强对固定资产的管理，增强固定资产控制意识，由综合科牵头，定期进行财产盘点，建立定期财产盘点制度和台账制度。
附件2
部门整体支出绩效评价指标表
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责任编辑/办公室
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