目录
一、部门决算单位概况
二、2017年度部门决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市科学技术局是郴州市人民政府组成部门，负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调;牵头组织实施市科技重大专项及市级科技计划工作、全市农村和社会发展领域的科技进步工作;主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作;负责市级国际科技合作项目的申报审定工作，全市科学技术普及工作和科技人才有关工作，全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技信息网络等工作;会同有关部门提出全市科技体制改革、科技资源合理配置的政策和措施建议，制定多渠道增加科技投入的政策措施，推进全市创新体系建设;协调全市产学研结合工作;拟订专利工作发展规划和知识产权工作规划，拟订专利激励政策措施并组织落实，负责全市知识产权专项资金管理的相关工作，负责专利资助和专利技术产业化，负责与县市区及企事业单位专利工作的联络及业务指导，负责全市专利奖奖励的组织、协调工作;指导协调市人民政府各部门和各县市区的科技管理工作;承办市人民政府交办的其他工作。
2．机构设置。
郴州市科学技术局为正处级行政单位，有8个内设科室，分别为办公室、人事科、政策法规科、科技规划与监督科、高新技术发展与基础研究科、农村和社会发展科技科、科技成果与技术合作科、知识产权管理与运用科，管理1个副处级事业单位（市地震局）和5个正科级事业单位（市生物研究所、市情报研究所、市生产力促进中心、郴州市应用技术开发研究院、市科技条件建设服务中心），其中市科技条件建设服务中心未独立核算。
二、2017年度部门决算表（公开表格附后）
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入1363.12万元，较2016年增加326.48万元，增长31.49 %其中：财政拨款收入1346.24万元,较2016年增加321.6万元，增长31.38%；上级补助收入0万元，较2016年增加0，增长0%；事业收入0万元，较2016年增加0，增长0 %；经营收入0万元，较2016年增加0，增长0%；附属单位上缴收入0万元，较2016年增加0，增长0 %；其他收入16.88万元，较2016年增加4.88万元，增长40.66 %。
2017年度支出合计1336.85万元，其中：基本支出789.66万元，占比 59.07 %；项目支出547.19万元，占比40.93%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为3873.56万元（不含上年结转结余），支出决算为1319.45万元，完成年初预算的 34.06%。决算数小于预算数的主要原因：重点研发和产业引导的资金由财政直接拨付。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出1319.46万元，其中：人员经费759.98万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费12.59万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
知识产权事务项目支出384.15万元，主要用于专利资助、专利执法、宣传培训等知识产权管理方面。
科技业务专项工作经费支出163.04万元，主要用于科普及科技活动周宣传，“三位一体”民生支出，科技项目管理等方面
3、年度“三公”经费决算情况。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为17.95万元，完成预算的47.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为2.72万元（因公出国组团0次，因公出国2人次），完成预算的54.48%；公务用车购置及运行费支出决算为8.25万元（公务用车购置0 台，保有量2台），完成预算的117.86%；公务接待费支出决算为6.98万元（公务接待60批，共计30人,完成预算的26.85%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强支出控制，厉行节约，严格执行公务接待规定和因公出国（境）费控制；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少19.74万元，下降52.37%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.49万元，降低35.24%；公务接待费支出决算减少11.44万元，降低62.11%；因公出国（境）支出决算数增加2.72万元，增加100%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出12.59万元，比2016年增加4.51万元，增加35.82%。变动主要原因是：增加工会经费计提。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年本单位采购了一批办公电脑、打印机及办公家具及下乡用种子化肥等共计17.31万元，均进行了政府采购合同备案登记。
6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋5796平方米，价值 270.1万元，车辆1台，其中一般公务用车2 台、一般执法用车0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 台，另外，单价在50万以上的通用设备 0 台（套），单价在100万以上的专用设备 0 台（套），其他固定资产37.67万元。
（二）、预算绩效管理工作开展情况。
2017年我局按照要求开展了部门整体支出绩效自评和专项资金绩效自评，并上报市财政局审核通过。
2017年我市科技工作取得了以下成效：一是优化科技创新环境成效明显。全市组织召开了高规格的科技创新大会，并在会上表彰科技创新优秀团队和科技创新杰出人才。市委、市政府起草并出台了《郴州市引进企业高层次人才的暂行办法》《郴州市鼓励和推进企业科技研发促进成果转化的若干政策措施》等系列政策，在政策层面上先行先试、敢于突破。二是高新技术产业发展稳步推进。进一步提高财政资金对高新技术企业的奖励标准（从10万提升到20万）。2017年，全市推荐67家企业申报国家高新技术企业，62家通过评审公示，目前我市高新技术企业总数达113家。落实高新技术企业及研发经费加计扣除相关政策，在全省率先向高企后备企业发放科技创新券，帮助和支持企业购买检测检验、科技研发等服务。全年实现高新技术产品产值1562亿元，同比增长16.4%，增加值563亿元，同比增长13.4%。三是创新创业平台建设实现突破。一是创建国家可持续发展议程创新示范区。2017年，郴州市作为湖南省唯一申报对象，积极申报国家可持续发展议程创新示范区，以“小流域生态保护修复与绿色经济发展”为主题，以资兴为核心区，上游桂东、汝城、宜章，下游苏仙、永兴为拓展区，其余5县区为辐射区，形成“1+5+5”的创建模式。二是加强科技企业孵化器和众创空间建设。全市拥有16家科技企业孵化器（创业孵化基地），其中省级科技企业孵化器（省级创业孵化基地）6家，898众创空间被认定为国家级众创空间。资兴市茶叶协会和湖南奎源开发有限公司被认定为国家级农业“星创天地”。三是加强企业研发中心建设。农夫机电和裕湘食品等企业成功创建湖南省工程技术研究中心，实现我市农业领域省级工程技术研究中心零的突破。四是科技向上争资立项大幅增长。2017年，我市向上申报各类科技项目近60项，争取各类资金近3000万元。其中裕湘食品申报的“传统杂粮加工关键新技术装备研究及示范”列入国家重点研发计划公示名单。格兰博科技和郴州粮机自主研发的科技项目列入湖南省战略性新兴产业发展专项，分别获得350、300万元支持；金贵银业、星源智能等企业成功列入湖南省首批创新创业技术投资项目，分别获得350、210万元支持。五是推进科技体制改革步伐较快。落实市委市政府主要精神，扎实推进科技体制机制改革，重点在高层次人才引进、科技项目改革和科技服务等方面出台政策，重点推进科技创新劵试点工作，全市共有申报申领企业60家，兑现资金114万元。结合“一次性”办结、放管服等工作，进一步梳理科技系统办事流程，优化政务服务。六是科技招商市校合作颇具成效。2017年，郴州市人民政府与湖南大学、中南大学签订新一轮产学研战略合作协议，安排部署全市50多家科技企业与两所高校围绕产业发展需求，签订具体项目攻关合作协议，厅市校企多方计划在郴组建南方新型碳材料研究院、国家超算中心（郴州）分中心、中南大学技术转移中心（郴州）分中心、科技智库等平台。市主要领导带队赴东莞等地开展科技招商对接洽谈，积极引进李泽湘教授专家团队及“中国罐”项目。七是科技人才引进培育重点突出。围绕“产业主导、全面发展”主体战略，将科技创新人才引进的重点瞄准企业、产业和园区，对企业引进人才在郴开展创新创业活动，给予贷款贴息、行政事业性收费减免、身份编制挂靠等政策支持。大力培育企业创新人才团队，格兰博、华磊光电、金旺铋业公司的创新创业团队获省优秀科技创新团队。积极开展郴籍科技专家和科技企业家回故乡、建家乡暨科技引智引技活动，完善郴籍科技专家库，截至目前共收集到郴州籍副高以上职称的专家836名。八是知识产权体系建设不断完善。帮助华磊光电、金贵银业入选国家知识产权示范企业。全年共检查商品800余件，立案查处38件涉嫌假冒专利案，按期结案率100%。2017年我市专利申请量2572件，同比去年增长38.35%；专利授权量1216件，同比去年增长18.87%；万人有效发明专利拥有量1.545件，同比增长12.2%。
（三）进行部门决算分析。本部门的决算严格按照市财政的要求编制、送审、批复、公开，主要存在公开内容不够详细的不足。
（四）提出改进措施。针对不足，今后严格按照市财政的要求，规范、准确、详尽的公开本部门的预算和决算内容。
（五）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
