郴州市生物研究所2017年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1.单位职能职责：主要充分利用南岭地区丘陵区的资源优势，从事珍稀动植物方面有关生物技术的应用研究、引进和示范推广工作,提供生物科技信息服务,组织实用生物技术的专业培训。
2.机构设置、人员情况
郴州市生物研究所为郴州市科技局管理的全额拨款事业单位。我所核定编制11名，所长1名，副所长1名，年末实有在职全额拨款10人，退休人员人数9人。
重点工作计划：
1、开展科普活动、生物实用技术推广工作。
2、积极探索农村种养殖实用技术和精准扶贫工作有机结合的方式方法,对扶贫村周边地理环境、自然资源实地调研对贫困户进行养蜂技术培训。
3、利用12396信息服务平台发布生物科技信息，开展生物技术服务。
（二）部门整体支出情况
2017年部门整体支出规模138.22万元。围绕开展生物实用技术培训及技术推广工作，在12396信息平台发布科技信息，发放实用技术资料，提供技术服务。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2017年财政拨款基本支出135.22万元，其中：人员经费127.33万元（工资福利支出106.16万元，对个人和家庭的补助21.17万元），主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等。公用经费7.89万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
2017年度“三公”经费财预算数为4.4万元，支出决算数为0.91万元，完成预算的20.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的27.5%；公务接待费支出决算为0.03万元（国内公务接待1批，共计8人； 2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2017年“三公”经费决算数0.91万元比2016年增加0.3万元，增加49.18%。其中：公务接待费0.03万元，减少0.27万元，下降90 %；公务用车购置及运行费0.88万元，增加0.57万元，增加183.87 %；因公出国(境)费0万元，无增减。2017年“三公”经费增加原因：我所严格控制公务接待、规范公务用车制度,但是由于本单位的车辆购置年限长，许多零件老旧需要更换，检修费用增加，加之物价上涨，因此导致公务用车购置及运行费增加；2017年公务接待费减少，是加强单位内部管理，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
（二）项目支出
2017年预算数运转经费3万元，年底决算数3万元。主要用于补助单位为开展有关生物技术的应用研究、引进和示范推广工作而发生的支出，包括：办公费、差旅费、资料费、燃油费、车辆维护费、车辆保险等方面的支出、工资福利及社会保障缴费支出等。其中工资福利支出0.71万元，社会保障缴费支出2.05万元，对个人和家庭的补助0.23万元,电话费0.005万元。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
（二）管理情况分析
四、资产管理情况
我所主要国有资产：实有车辆数1台，办公电话1台，计算机7台，复印机1台。截至2017年12月31日固定资产共计14.749万元。
我单位的资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度管理，我所全部资产已录入到湖南省行政事业资产动态管理系统，编报了2017年行政事业单位资产报表，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，使用人资产的管理及安全完整负有责任，人员工作调动时必须办理交接手续。
五、部门整体支出绩效情况
2017年我所发挥自身优势，开展生物实用技术培训，利用12396信息服务平台提供生物科技信息。2017年完成了《中华蜜蜂养殖技术》手册编辑，组织专家及技术骨干在安仁贫困乡东桥乡举办《中华蜜蜂养殖技术》培训, 配发种蜂及技术资料给养殖用户，力争两至三年在安仁县华王乡东桥、天际两村形成一个具有特色的养殖中华蜜蜂脱贫致富的蜜蜂产业，获得当地群众的好评。
六、存在的主要问题
（一）在编制部门预算时，对预算编制的预见性不足。
（二）各项工作完成较好，有一定社会效益，但经济效益上还没有预期的更好。
七、改进措施和有关建议
（一）做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。
（二）加强预算执行进度，加大工作力度，将工作做细做实。
郴州市生物研究所
2018年4月27号