目录
一、部门决算单位概况
二、2017年度部门决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
(二)绩效管理工作开展情况。
(三)名词解释。
一、单位概况
郴州市生物研究所主要职责:充分利用南岭地区丘陵区的资源优势,从事珍稀动植物方面有关生物技术的应用研究、引进和示范推广工作,提供生物科技信息服务,组织实用生物技术的专业培训。
我所为郴州市科学技术局管理的正科级公益一类事业单位,属全额拨款的事业单位,本单位核定全额编制数11人,实有在职人数10人,退休人员9人。
我所无内设机构。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入 137.20万元,较2016年增加31.83万元 ,增长30.21 %其中:财政拨款收入 137.20万元,较2016年增加31.83万元,增长30.21 %;上级补助收入 0万元,较2016年增加(减少)0,增长(降低)0 %;事业收入 0万元,较2016年增加(减少) 0 ,增长(降低)0;经营收入0万元,较2016年增加(减少)0 ,增长(降低)0%;附属单位上缴收入0万元,较2016年增加(减少) 0 ,增长(降低)0 %;其他收入 0万元,较2016年增加(减少)0,增长(降低) 0%。
2017年度支出合计138.22 万元,其中:基本支出 134.904万元,占比97.60 %;项目支出3.312万元,占比2.40 %;上缴上级支出0万元,占比0 %;经营支出0 万元,占比 0 %;对附属单位补助支出0 万元,占比 0 %。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为86.12万元(不含上年结转结余),支出决算为138.22万元,完成年初预算的160.49%。决算数大于预算数的主要原因:2017年新进3名专业技术人员,增资、调标,2014年10月-2015年12月调标工资、2016年7-12月调标工资(还包含2014-2017调出、调入、退休人员的),在职人员每年调一级薪级、绩效工资,年终一次性奖励增加等。
基本支出:2017年度财政拨款基本支出134.90万元,其中:人员经费130.33万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费4.58万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
项目支出:《科技三项经费》支出3.31万元,主要用于单位开展科技信息服务,组织实用生物技术的专业培训发生的支出,其中人员经费0万元(含基本工资、奖金、社会保障费、住房公积金等),公用经费3.31万元(含办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、资料费、公务用车运行维护费等)。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元,支出决算为0.91万元,完成预算的20.68%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国 0人次),完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0.88 万元(公务用车购置 0台,保有量 1台),完成预算的27.5%;公务接待费支出决算为0.03 万元(公务接待1批,共计 6人,完成预算的2.50 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:加强支出控制,厉行节约,严格控制公务接待费;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加0.299万元,增长49.04%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少) 0万元,增长(下降)0;公务用车购置及运行费支出决算增加0.57万元,增长179.87%;公务接待费支出决算减少0.27万元,降低90.25%。公务用车购置及运行费较2016年增加原因:我单位车辆2010年3月购置,零部件已逐渐老化,2016年车辆仅日常保养,2017年车辆大修了1次,维修材料费上涨,公务用车购置及运行费支出较上年增加。
4、年度机关运行经费决算情况。
我单位为事业单位,无机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度无政府采购支出,采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物类支出0万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务支出0万元。
6、国有资产占用情况。截至2017年12月,单位共有房屋0平方米,价值 0万元,车辆 1台,其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车1 台,另外,单价在50万以上的通用设备0台(套),单价在100万以上的专用设备0台(套),其他固定资产10.83万元。
(二)绩效管理工作开展情况。
2017年按照要求开展了部门整体支出绩效自评,并上报市财政局审核通过。
2017年我所发挥自身优势,开展生物实用技术培训,利用12396信息服务平台提供生物科技信息。2017年完成了《中华蜜蜂养殖技术》手册编辑,组织专家及技术骨干在安仁贫困乡东桥乡举办《中华蜜蜂养殖技术》培训, 配发种蜂及技术资料给养殖用户,获得当地群众的好评,我所力争两至三年在安仁县华王乡东桥、天际两村形成一个具有特色的养殖中华蜜蜂脱贫致富的蜜蜂产业。
2017年绩效情况较为理想,项目的预算实施、资金支付等均比较规范,预算执行的各项评价指标完成较好,经济性、效率性、效益型达到预期效果。
本部门没有重点项目资金。
(三)名词解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。