郴州市科技情报所2017年度部门决算公开

一、 部门职责及机构设置情况

根据《郴州市人民政府办公室关于印发郴州市科学技术局主要内设机构和人员编制规定的通知》（郴政办发【2010】51号）精神，郴州市科技情报所履行以下主要职责：负责科技情报搜集、整理、分析、研究，为科技决策提供咨询、评估、论证；从事软科学研究；负责科技文献查阅、科技成果查新转化等公共服务工作；负责科技知识宣传、有关培训和科技信息网络服务；指导县市区科技情报研究工作。

我所为郴州市科学技术局管理的正科级公益一类事业单位，属全额拨款的事业单位，本部门核定全额编制数13名，实有在职人数13人。本所无内设机构。

二、2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

        1、2017年度收支决算情况。

2017年度本年收入191.91万元，较2016年增加14.79万元，增长8.35%，其中：财政拨款收入191.91万元,较2016年增加54.79万元，增长（降低）39.96 %；上级补助收入 0万元，较2016年增加（减少）0  ，增长（降低）0%；事业收入0万元，较2016年增加（减少）0  ，增长（降低）0 %；经营收入0万元，较2016年增加（减少）0  ，增长（降低）0%；附属单位上缴收入0万元，较2016年增加（减少）0，增长（降低）0 %；其他收入0万元，较2016年增加（减少）0 ，增长（降低）0 %。

2017年度支出合计205.57万元，其中：基本支出191.91  万元，占比93%；项目支出13.66万元，占比7 %；上缴上级支出0万元，占比0 %；经营支出0万元，占比0 %；对附属单位补助支出0万元，占比0 %。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为139.77 万元（不含上年结转结余），支出决算为191.91万元，完成年初预算的137.3 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：补发2014—2016年度调资工资补贴及缴纳五险费用等。

    基本支出：2017年度财政拨款基本支出191.91万元，其中：人员经费182.96万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费8.95万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

项目支出：

2017年上年结转和结余20.38万元，（其中项目支出结转和结余20.38万元，）

原郴州市科技情报所科技信息平台建设项目升级项目支出上年结转和结余20.38万元，本年支出13.66万元，主要用于项目平台研究人员的差旅费和系统的维护费等，其中人员经费0万元（含基本工资、奖金、社会保障费、住房公积金等）；公用经费13.66万元（含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费等）

3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的    0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0 台，保有量0台），完成预算的0  %；公务接待费支出决算为0万元（公务接待0批，共计0人,完成预算的0 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少0.06万元，下降100 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0    万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出决算增加（减少）0.06万元，降低100 %。

4、年度机关运行经费决算情况。

我单位为事业单位，2017年度无机关运行经费支出。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额 10.48万元，其中：政府采购货物类支出 0.48万元，政府采购工程类支出10万元，政府采购服务支出 0 万元。   

    6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋1425平方米，价值 282.64万元，车辆0台，其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 台，另外，单价在50万以上的通用设备0 台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产 38.15  万元。

（二）绩效管理工作开展情况。

2017年按照要求开展了部门整体支出绩效自评，并上报市财政局审核通过。

我所对我市的工业企业、医疗事业及科研单位等不同行业的科研计划申报立项、科技鉴定、成果申报、科技创新项目等进行了科技查新与检索服务。科技信息宣传作为我所的重点工作,情报所高度重视，注重郴州市科技网站的建设，全力收集科技情报和相关科技信息，确保及时更新信息，多方收集科技情报，并归纳整理，全年添加各类有效信息800条，极大地方便用户了解、掌握最新科技动态、技术成果。为企业科技创新和决策提供帮助。

2017年绩效情况较为理想，项目的预算实施、资金支付等均比较规范，预算执行的各项评价指标完成较好，经济性、效率性、效益型达到预期效果。

本单位没有重点项目资金。

（三）名词解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

郴州市科学技术情报研究所.XLS