目录
一、部门决算单位概况
二、2017年度部门决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
一、单位概况
市地震局是归口科技局管理的副处级事业机构，主要职责是为国家建设和人民生活提供地震管理保障、防震减灾政策法规拟定、规划与计划制定、执法监督、科普宣传、地震监测预报和抗震设防要求、地震应急管理等。市地震局设局长（副处级）1名，副局长（正科级）1名，内设3个职能科室，机构级别为副科级，分别为综合科、监测应急科和震害防御科。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入754.96 万元，较2016年增加535.31万元 ，增长243.71 %其中：财政拨款收入 754.96 万元,较2016年增加535.31万元 ，增长243.71%；上级补助收入0 万元，较2016年增加（减少）0 万元 ，增长（降低） 0 %；事业收入 0 万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（降低） 0 %；经营收入 0 万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；附属单位上缴收入0万元，较2016年增加（减少）0万元 ，增长（降低）0 %；其他收入 0 万元，较2016年增加（减少）0万元 ，增长（降低） 0 %。
2017年度支出合计 829.01 万元，其中：基本支出175.96 万元，占比 21.23 %；项目支出 653.05 万元，占比78.77 %；上缴上级支出 0万元，占比 0 %；经营支出 0万元，占比 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占比 0 %。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为 160.78 万元（不含上年结转结余），支出决算为829.01万元，完成年初预算的 515.62 %。决算数大于预算数的主要原因：有补发工资和基建款支出。
基本支出：2017年度财政拨款基本支出175.96 万元，其中：人员经费 157.56 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费18.4 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：653.05万元。
地震专项支出68.79万元，主要用于地震监测和抗震设防、地震群测群防、地震科普宣传、示范学校建设、示范社区建设等业务工作。
地震应急指挥中心建设支出584.26万元，主要用于主要用于地震台站和应急指挥中心建设。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.2万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 12.06 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.55 万元（公务用车购置 0 台，保有量1台），完成预算的 11 %；公务接待费支出决算为0.68 万元（公务接待25批，共计 120 人,完成预算的 13.08 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行八项规定，厉行节约；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少1.62 万元，下降57.24 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元，降低58.02 %；公务接待费支出决算减少0.86 万元，降低55.84 %。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出 18.4万元，比2016年增加3.97万元，增长27.51%。变动主要原因是：单位购买了办公设备以及发生了公车维修费。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额 22.81 万元，其中：政府采购货物类支出 22.81万元，政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋 0平方米，价值 0 万元，车辆1 台，其中一般公务用车 1 台、一般执法用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 台，另外，单价在50万以上的通用设备 0 台（套），单价在100万以上的专用设备 0 台（套），其他固定资产 100.34 万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
——绩效管理工作开展情况
我单位2017年根据财政要求开展了绩效自评工作，并通过了财政审核。2017年我局认真贯彻落实全国、全省防震减灾工作会议精神，全面圆满完成全年工作计划和任务。
一是圆满完成十三五防震减灾规划编制工作。根据市委、市政府和省地震局的部署，我局认真组织编制我市“十三五”防震减灾规划，并将规划重要内容、重点项目纳入《郴州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
二是抓基础建设，监测预报工作取得新成绩
①基础设施建设工作落实到位。按照省地震局的要求，继续做好了数字地震台网的日常维护工作，确保台网系统正常稳定运行，做好了监测、分析和上报工作。占地10余亩，建筑面积1100多平方米的新地震台建设工程稳步推进，主体建筑整体完工，进入了院内绿化和室内装修阶段，预计年底全部完工。新增的地震科普馆项目已完成立项、财评招投标，现正在加紧施工。台站优化提质工程稳步推进，郴州地倾斜前兆台、强震台前期工作全部完成，进入施工阶段，其中郴州地震台改造工程即将完成，地倾斜前兆台将在12月进入试运行阶段。
②地震预测预报工作管理到位。按照省地震局的统一部署，根据本地的震情信息实际，进一步加强对震情分析预报工作。每月定期组织召开全市震情会商会，并将会商纪要上报省地震局。特殊情况随时召开临时会商会。不定期编印《震情》简报，报送市委、市人大、市政府、市政协有关领导和防震减灾工作联席会议成员单位，下发各县市区地震局。严格执行震情值班制度，坚持24小时值班制度。
三是抓监管服务，震害防御工作取得新突破
①积极推进规范行政权力运行。为了切实做好建设工程抗震设防监管工作，我局落实行政审批改革，实行了投资建设工程项目会同审查，将建设工程抗震设防要求管理纳入基建管理程序的法定要求落到实处。
②积极推进建设工程抗震设防监管和安评行政执法。认真落实中震防发〔2017〕10号文件要求，加大对重大建设工程项目和市政基础工程的监督和跟踪，特别是对市第四污水处理厂、人民东路-郴江路立交桥、市第一中学等十余个重点项目、民生工程重点设防，与相关部门通力合作，靠前服务，积极为建设业主提供服务和政策咨询。
③积极推进网上地震行政权力审批公示工作。我局按照“部门全覆盖，事项全覆盖，流程全覆盖”的要求，将非涉密的行政许可、非行政许可审批和公共服务事项全部纳入全市网上政务服务和电子监察系统办理。2017年11月底前重新按规定接入在线平台系统。采取切实措施，把审批事项、审批程序、申报条件、办事方法、服务承诺等信息按要求在网上公布。
四是抓演练培训，地震应急工作取得新进展
①加强应急救援队伍建设，完善预案体系。根据市委、市政府的要求，我局随时掌握郴州市及周边地区地震灾害情况，进一步加强地震应急管理体系建设，组织开展了全市地震应急预案修订工作，切实提高地震应急预案的科学性、针对性、可操作性。加强各级各类预案动态管理、建立健全了预案备案审查制度，形成了“横向到边，纵向到底”的工作体系。
②加强应急避难场所建设，完善相应配套设施功能。以我市“创建全国文明城市”“国家园林城市”“国家卫生城市”的三创活动为契机，按照“统一规划，因地制宜，平震结合”的原则，积极推进应急避难场所建设。市城区明确了10余个应急避难场所。对部分避难场所进行了改造升级，对所有应急避难场所标识标牌进行了更新。
③加强应急救援交流，完善地震应急演练。充分利用社会资源优势，联合市武警支队、市消防支队、市人防办等多个部门，在学校、大型企业、医院、社区等人口密集地方开展了多种形式的应急疏散演练，成果显著。与消防支队、蓝天救援队加强协作，开拓了我市应急救援工作的新途径，极大地提高了各单位协同作战的应急能力。
五是抓宣传示范，防震减灾意识取得新提高
①节日宣传，氛围浓厚。制定《湖南省地震局2017年防震减灾宣传方案》，对宣传活动进行了全面具体的部署。5月12日我局参加了由市政府应急办组织的在五岭广场以“减轻社区灾害风险，提升基层减灾能力”为主题的防灾减灾日宣传活动。全力推进防震减灾知识“六进”活动。累计开展了60余次现场集中宣传活动，展出展板300余块次，发放宣传资料50000余份，宣传笔10000余支，接受咨询2000余人次。
②校园防灾，创建先行。会同市教育局在本市各中小学校中深入开展“郴州市防震减灾科普教育示范学校”的创建工作。今年新增安仁实验学校、桂东前寨中心小学和资兴市七里柏树福和学校3所省级防震减灾科普示范学校。至今，我市已经累计培育创建省级科普示范学校14所。
③社区示范，再创佳绩。今年，我市北湖区五岭阁社区和五里堆社区被授予“国家地震安全示范社区”荣誉称号，2017年全省仅有5个社区获此殊荣。
2017年我局防震减灾工作年度综合考核连续第十年被省局评为先进单位，北湖区经科局被省地震局评为全省县市区防震减灾工作综合考核先进单位和全国县级防震减灾工作综合考核先进单位。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
本单位没有重点项目资金。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
郴州市地震局2017年度部门决算公开表（表1-表8）.XLS