郴州市科学技术情报研究所2018年部门整体支出绩效自评管理

一、部门概况

（一）部门基本情况

（一）部门基本情况

郴州市科技情报所为郴州市科学技术局管理的正科级公益一类事业单位，属全额拨款的事业单位，本部门核定全额编制数13人，实有在职人数11人，其中所长1人，副所长1人；离休人员1人，退休人员7人，总计19人。

主要履行如下职责：负责科技情报搜集、整理、分析、研究，为科技决策提供咨询、评估、论证；从事软科学研究；负责科技文献查阅、科技成果查新转化等公共服务工作；负责科技知识宣传、有关培训和科技信息网络服务；指导县市区科技情报研究工作。

2018年的重点工作计划：一是加强科技查新工作。积极加强与省信息所对接，达成了科技查新合作协议，今年共完成科技查新20余个；二是配合抓好众创空间建设。大力支持郴创空间在情报大楼开展科技企业孵化、培育工作，目前引进企业18家，其中梦翔电子获得第三届科技创新创业大赛三等奖。三是配合抓好两个技术转移中心。中南大学、湖南大学技术转移中心郴州分中心已正式挂牌运营。四是做好科技信息宣传和发布工作，并完成市科技局安排的各种临时性科技服务工作。

（二）部门整体支出情况

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018年度整体支出179.50万元，其中：基本支出171.5万元，项目支出8万元。用于保障单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，按照人事局核定绩效工资每月足额发放，并按照规定缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等。一年来，我所主要是围绕市科技局工作大局，做好科技信息采集发布工作、科技咨询服务工作、信息平台建设等一系列工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（一）基本支出

1、基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况

2018年郴州市科技情报所基本支出171.50万元，其中：人员经费162.97万元（工资福利支出161.09万元，对个人和家庭的补助1.88万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；日常公用经费8.53万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

2、“三公”经费的使用和管理情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元（国内公务接待0批，共计0人； 2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约； 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少0万元，下降0%，其中：公务接待费支出决算减少0万元，降低0%。2018年度“三公”经费支出决算数与2017年决算数持平的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，单位加强内部管理，从严控制“三公”经费开支。

（二）项目支出

（二）项目支出

2018年市科技情报所项目支出总计8万元。

年初预算项目经费（运行维护经费）8万元，年终决算项目支出8万元。主要用于补助单位为开展有关科技情报的技术咨询服务、为社会提供公益性科技信息服务平台等工作而发生的专项支出，包括：租赁费、水电费、办公费、邮电费、差旅费、资料费、水电改造维护费等方面的支出。

我所严格遵守国家、省、市各项财务管理规定，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用，本着勤俭节约原则，用好每笔项目资金。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

（二）管理情况分析

四、资产管理情况

三、资产管理情况

资产管理严格执行资产管理制度，有较为完整的审批过程和手续。资金拨付有较为完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

（1）政府采购管理，建立政府采购制度，编制计划、按政府采购规定规范性进行采购。严格按照资产处置办法处置报废不可使用的国有资产。

（2）资产管理，建立了资产管理信息系统，实行专人管理，所有单位资产均纳入国有资产管理系统，准确、全面开展了资产清查工作，做到了账账相符、账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

四、部门整体支出绩效情况

我所2018年整体预算支出179.5万元，主要对我市的工业企业、医疗事业及科研单位等不同行业的科研计划申报立项、成果申报、科技创新项目等进行了科技查新与检索服务20余次，使各科研单位的技术人员更加了解当今相关行业、产业的技术水平，新理论、新技术现状；配合抓好众创空间建设，大力支持郴创空间在情报大楼开展科技企业孵化、培育工作，目前引进企业18家，其中梦翔电子获得第三届科技创新创业大赛三等奖，有力地促进了我市的科技创新工作，为我市的科技进步和经济又好又快地发展提供了科技支撑，产生了较大的经济效益和社会效益；科技信息宣传是我所的重点工作,情报所非常注重郴州市科技网站的建设，多方收集科技情报，并归纳整理，全年添加各类有效信息800余条，极大地方便用户了解、掌握最新科技动态、技术成果，为企业科技创新和决策提供帮助。

六、存在的主要问题

五、存在的主要问题

1、预算编制细化到各个项目，并提供编制依据，但是缺少预见性。

2、各项工作完成较好，有一定社会效益，但经济效益上还没有预期的更好。

3、资产管理信息系统较完善，资产做到账账相符、账实相符，但是存在购置年限久、超期使用及不能使用的设备未及时处置。

七、改进措施和有关建议

六、改进措施和有关建议

1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

2、加大项目实施可行性评估，使项目发挥其应有的经济和社会效益。

3、加强预算执行进度，加大工作力度，将工作做细做实。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表