一、部门概况
（一）部门基本情况
郴州市生产力促进中心，是全额拨款事业单位，核定编制10人，在岗9人，退休2人。主要工作职责：
1、编制并组织实施全市生产力促进计划；
2、开展高新技术信息收集应用、高新技术项目有关服务和高新技术产权评估；
3、指导县市区生产力促进工作和市生产力促进协会工作。
（二）部门整体支出情况
2018年度支出合计126.87万元，包括基本支出126.87万元，项目支出0万元。基本支出中人员经费121.35万元，公用经费5.52万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2018年度基本支出126.87万元，行政运行支出3.98万元，机构运行支出1.39万元，其他科学技术支出98.44万元，社会保障和就业支出11.63万元，医疗卫生与计划生育支出4.57万元，住房保障支出6.86万元。
（二）项目支出
2018年项目支出0万元。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
（二）管理情况分析
四、资产管理情况
1、制定了单位资产管理制度
实行严格资产管理制定。
2、管理措施
进行了资产登记、资产年审，统一在财政资产管理平台 记账。
3、配置处置的程序
资产配置实行计划申报、政府采购制定，资产处置实行处置申报，事务所评估、财政批准批准制定
五、部门整体支出绩效情况
（一）部门履职情况
1、有色金属产业技术服务平台运行工作。
根据郴州有色金属企业需求，收集编写发布信息。截止2018年12月16止，平台访问量累计达到451885人次,其中2018年访问量10451人次。
2、县市区特色产业科技服务平台建设工作。
2017继续推进县市特色产业科技服务平台建设工作。目前，嘉禾县、桂东县、临武县已经建设特色产业技术服务平台。嘉禾县特色产业科技服务平台名称是：湖南？嘉禾铸锻造产业科技服务平台，http://czjhkjj.smehn.cn/。桂东县特色产业科技服务平台名称是：魅力桂东http://****.com/。临武县特色产业科技服务平台名称是：魅力临武http://lw0735.com/。
3、有色金属产业技术服务平台升级建设工作。
目前，平台资料转移工作及第三方文献数据采购已完成，平台修改及文件下载等工作正根据具体使用情况进行测试衔接。与重庆维普公司联系就平台升级相关情况及平台升级后运转情况保持联系，对升级之后出现的问题进行反馈，对需要补充完善的部分进行检查监督。对平台升级工作进行了核查，针对升级过程中出现的相关问题进行了处理。对后台进行了试运行，对信息采发机制进行了了解，建立了管理层级
4、解决有色金属产业技术服务备案问题。为强化网站备案、IP地址、域名等互联网基础管理，提升技术能力，完善长效机制，维护良好的市场环境，工业和信息化部印发了《关于开展互联网基础管理专项行动的通知》。我们对此问题十分重视，按照《通知》要求，针对规定中的各项要求自检自查，逐步落实，但由于域名所有权及相关服务人员岗位变动等原因，这项工作耗费了大量时间，通过与郴州市电信、湖南省通管局、国家天翼云中心等部门的积极沟通，最终圆满地解决了平台备案问题，为平台下一阶段的正常平稳运行打下了基础
5、企业调研工作。
产业信息调研工作。今年，根据郴州市产业发展需要，中心重点开展了石墨烯产业信息调研工作，编写了信息丰富6万余字的《石墨烯产业调研报告》，供有关部门和单位参考。
6、内控建设工作。
2018年根据市财政局统一部署和科技局的安排建立了单位内部控制机制，完善了制度、岗位设置、工作流程、风险防范等工作制度。
六、存在的主要问题
“五险一金”不足，占用日常运行费用。原因是每年年初财政部门预算是按照上年度工资预算的，由于工资调整、增人增资，人社局和住房公积金的“五险一金”计算是按职工实际应发工资为基数计算，引起财政拨款“五险一金”不足
七、改进措施和有关建议
建议财政对全额拨款单位的“五险一金”，补足年初预算不足部分。
附件2
部门整体支出绩效评价指标表
|
一级指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
5.00 |
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5.00 |
||||
|
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5.00 |
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
4.00 |
||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5.00 |
||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5.00 |
||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
8.00 |
||
|
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
7.00 |
||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6.00 |
||||
|
过 程 |
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |
8.00 |
|||
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
6.00 |
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|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5.00 |
||||
|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办对当年各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8 |
8.00 |
|
|
履职 效益 |
10 |
经济 效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
0 |
|||
|
社会 效益 |
||||||||
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12 |
行政 效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
5.00 |
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|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
5.00 |
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