湖南省郴州市科学技术局2018年度部门决算说明
目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1.2018年度收支决算情况。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3.“三公”经费决算情况。
4.机关运行经费决算情况。
5.政府采购支出决算情况。
6.国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、单位概况
（一）部门职责
郴州市科学技术局是郴州市人民政府组成部门，负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调;牵头组织实施市科技重大专项及市级科技计划工作、全市农村和社会发展领域的科技进步工作;主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作;负责市级国际科技合作项目的申报审定工作，全市科学技术普及工作和科技人才有关工作，全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技信息网络等工作;会同有关部门提出全市科技体制改革、科技资源合理配置的政策和措施建议，制定多渠道增加科技投入的政策措施，推进全市创新体系建设;协调全市产学研结合工作;拟订专利工作发展规划和知识产权工作规划，拟订专利激励政策措施并组织落实，负责全市知识产权专项资金管理的相关工作，负责专利资助和专利技术产业化，负责与县市区及企事业单位专利工作的联络及业务指导，负责全市专利奖奖励的组织、协调工作;指导协调市人民政府各部门和各县市区的科技管理工作;承办市人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
郴州市科学技术局为正处级行政单位，有8个内设科室，分别为办公室、人事科、政策法规科、科技规划与监督科、高新技术发展与基础研究科、农村和社会发展科技科、科技成果与技术合作科、知识产权管理与运用科，管理1个副处级事业单位（市地震局）和5个正科级事业单位（市生物研究所、市情报研究所、市生产力促进中心、郴州市应用技术开发研究院、市科技条件建设服务中心），其中市科技条件建设服务中心未独立核算，郴州市应用技术开发研究院未单独设立财政账户。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入2174.92万元，较2017年减少398.3万元，降低15.48%，其中：财政拨款收入2169.77万元，较2017年减少386.6万元，降低15.12%，减少的主要原因为减少地震台基建款；其他收入5.1万元，较2017年减少11.73万元，降低69.46%，减少的主要原因为其他单位拨转款减少。
2018年度支出合计2307.1万元，较2017年减少344.67万元，降低13%。其中：基本支出1224.53万元，占比53.08%，较2017年减少197.01万元，降低13.86%；减少的主要原因为人员经费减少；项目支出1082.54万元，占比46.92%，较2017年减少147.67万元，降低12%，减少的主要原因为地震台基建款支付减少。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为1700.59万元（不含上年结转结余），支出决算为2169.77万元，完成年初预算的127.59%。决算数大于预算数的主要原因为年中追加了财政拨款支出。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出1215.77万元，其中：人员经费1148.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金等；公用经费67.71万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、对个人和家庭补助等）。
项目支出：1080.79万元
知识产权专项支出35.85万元，主要用于知识产权宣传培训、执法等项目。
科技管理专项支出873.18万元，主要用于科技专项业务工作，创建国家可持续发展议程示范区工作，创新创业大赛及专利资助等工作。
地震专项业务支出55.61万元， 主要用于地震台的运行维护、群测群防点、示范学校、地震宣传工作经费等。
地震监测台、强震台建设支出116.15万元，主要用于地震的建设支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.6万元，支出决算为14.53万元，完成预算的25.22%，其中：因公出国（境）费支出决算为3.5万元（因公出国组团1次，因公出国1人次），完成预算的7%；公务用车购置支出决算为0元，预算也为0元（公务用车购置0台）及运行费支出决算为7.81万元，完成预算的40.26 %（保有量4台）；公务接待费支出决算为3.22万元（公务接待70批，共计245人，完成预算的10%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行八项规定，厉行节约；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少6.21万元，下降29.95%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.78万元，增长28.47%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.52万元，下降24.42%；公务接待费支出决算减少4.46万元，降低58.09%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出50.56万元，比2017年增加19.56万元，增加63.14%，主要是因为增加了其他交通费用支出。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额148万元，其中：政府采购货物类支出万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出148万元。主要用于：编制创建国家可持续发展议程创新示范区发展规划和建设方案。
6、国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋6278平方米，价值487.31万元，车辆4台，其中一般公务用车4台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产244.93万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
为加强预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益，根据《郴州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和《郴州市财政局关于批复2018年度市本级部门预算的通知》，我局按照上级要求，在2018年部门预算编制中进行了市级财政资金绩效目标申报，开展了2018年度市级财政资金绩效评价工作。并通过了财政审核，项目绩效自评结果、重点绩效评价结果为良好。我局以申报并经财政部门批准的绩效目标为向导，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在控制节约成本的同时，充分发挥了财政资金的使用效益，不断提升公共服务水平。通过预算绩效管理，完善了管理制度，改进了管理措施，提高了管理水平，进一步增强了支出责任。
1、项目绩效自评结果（履职效益）
2018全市紧抓主体培育，加快成果转化，坚持实施以可持续发展为核心的创新驱动战略，全年高新技术产业增加值576.2亿元，同比增长12.9%。资兴市成功创建国家创新型市县，桂阳县成功创建省级高新区。大力推进创新示范区创建，加快培育创新主体，加大科技项目实施力度，深化产学研合作，优化创新创业服务，科技惠民稳步推进，大力推进扶贫攻坚，实施知识产权战略，全市认定国家高新技术企业77家，较上年净增51家，总量达到164家，同比增长44.73%；全市完成研发准备金制度备案企业118家，排名全省第4位，36家企业获得省财政2630万元的研发奖补；大力开展科技型中小企业评价工作，入库企业136家，居全省前列。
2、重点绩效评价结果
2018年，市财政预算共安排各类科技重点专项资金3670万元，其中：2018年市科普基地专项20万元，科技产业引导资金500万元，引进企业高层次人才重大柔性项目450万元，科技创新平台专项1200万元，重点研发及技术创新引导专项1500万元。以上资金在要求时限内按时足额拨付到位，各项目按照合同要求，有序进行。通过以上项目为载体，整合科技资源，构建创新平台，建立示范基地，示范推广一批新技术、新工艺、新产品（品种），产生一批新成果，培育了高新技术产业和新的经济增长点，提升了产业竞争力和自主创新能力，加快推动了我市经济产业结构调整。
? 名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
2018年度部门决算公开表-郴州市科学技术局.xls