郴州市科技情报所2018年度部门决算说明
目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1.2018年度收支决算情况。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3.“三公”经费决算情况。
4.机关运行经费决算情况。
5.政府采购支出决算情况。
6.国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、 部门职责及机构设置情况
根据《郴州市人民政府办公室关于印发郴州市科学技术局主要内设机构和人员编制规定的通知》（郴政办发【2010】51号）精神，郴州市科技情报所履行以下主要职责：负责科技情报搜集、整理、分析、研究，为科技决策提供咨询、评估、论证；从事软科学研究；负责科技文献查阅、科技成果查新转化等公共服务工作；负责科技知识宣传、有关培训和科技信息网络服务；指导县市区科技情报研究工作。
我所为郴州市科学技术局管理的正科级公益一类事业单位，属全额拨款的事业单位，本部门核定全额编制数13名，实有在职人数11人。本所无内设机构。
二、2018年度部门决算表（公开表格附后）
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2018年度本年收入合计179.50万元，较2017年减少12.4万元，降低6.47%，其中：财政拨款收入179.5万元，较2017年减少12.4万元，降低6.47%。
2018年度支出合计179.50万元，其中：基本支出171.5万元,占比95.54%；项目支出8.0万元，占比4.46%。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为175.97万元（不含上年结转结余），支出决算为179.5万元。完成年初预算的102.01%。决算数大于预算数的主要原因为年中追加了财政拨款支出。
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出171.5万元，其中：人员经费162.97万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费8.53万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：2018年年初预算数为8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
本年项目支出8万元，主要用于情报所的日常维护运转经费，其中公用经费8万元（含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费等）
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.0万元（国内公务接待0批，共计0人； 2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约； 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元，下降0%，其中：公务接待费支出决算减少0万元，降低0%。2018年度“三公”经费支出决算数与2017年决算数持平的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
4、年度机关运行经费决算情况。
我单位为事业单位，无机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
2018年度无政府采购支出，采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。
6、国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋1425平方米，价值 282.64万元，车辆0台，其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 台，另外，单价在50万以上的通用设备0 台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产 38.15 万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
2018年按照要求开展了部门整体支出绩效自评，并上报市财政局审核通过挂网公示。
一是加强科技查新工作。积极加强与省信息所对接，达成了科技查新合作协议，今年共完成科技查新20余个；二是配合抓好众创空间建设。大力支持郴创空间在情报大楼开展科技企业孵化、培育工作，目前引进企业18家，其中梦翔电子获得第三届科技创新创业大赛三等奖。三是配合抓好两个技术转移中心。中南大学、湖南大学技术转移中心郴州分中心已正式挂牌运营。完成老情报所水管改造，多年以来，情报大楼水管老化，造成很多地方不同程度漏水，浪费严重。现已更换所有主水管道，彻底解决了漏水问题。
2018年绩效情况较为理想，项目的预算实施、资金支付等均比较规范，预算执行的各项评价指标完成较好，经济性、效率性、效益型达到预期效果。
本单位没有重点项目资金。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
