郴州市生物研究所2018年度部门决算说明
目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1.2018年度收支决算情况。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3.“三公”经费决算情况。
4.机关运行经费决算情况。
5.政府采购支出决算情况。
6.国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、单位概况
郴州市生物研究所主要职责：充分利用南岭地区丘陵区的资源优势，从事珍稀动植物方面有关生物技术的应用研究、引进和示范推广工作,提供生物科技信息服务,组织实用生物技术的专业培训。
我所为郴州市科学技术局管理的正科级公益一类事业单位，属全额拨款的事业单位，本单位核定全额编制数11人,实有在职人数10人，退休人员9人。
我所无内设机构。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入126.2万元，较2017年减少11万元，降低8.72%，其中：财政拨款收入126.2万元，较2017年减少11万元，降低8.72%。
2018年度支出合计126.2万元，其中：基本支出123.2万元，占比97.62%；项目支出3万元，占比2.38%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为137.19万元（不含上年结转结余），支出决算为126.2万元，完成年初预算的91.99%。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出123.2万元，其中：人员经费120.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金等；公用经费3.11万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、对个人和家庭补助等）。
项目支出：2018年预算数运转经费3万元，年底决算数3万元。主要用于单位工作人员办公费、工资福利支出（机关养老保险费），其他社会保障缴费,伙食补助等。
3、年度“三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财预算数为4.4万元，支出决算数为0.52万元，完成预算的11.82%；公务用车购置及运行费支出决算为0.52万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的16.25%；公务接待费支出决算为0.03万元；2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约；2018年“三公”经费决算数0.52万元比2017年减少0.39万元，下降43.12%。其中：公务用车购置及运行费0.52万元，减少0.36万元，下降41.25 %，公务接待费0万元，减少0.03万元，降低100%。
4、年度机关运行经费决算情况。我单位为事业单位，2018年度无机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度无政府采购支出，采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。
6、国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋0平方米，价值 0万元，车辆 1台，其中一般公务用车1台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0 台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产10.83万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
我单位2018年根据财政要求开展了绩效自评工作，通过了财政审核，并挂网公示，具体内容见公示网址。
（三） 名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
