2019年度郴州市地震局整体支出绩效自评报告

2019年度郴州市地震局整体支出

绩效自评报告

 

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

郴州市地震局2019年财政归口市科学技术局管理，为副处级公益一类事业单位，核定编制9人，实有在职人数8人，内设三个职能科室，主要职能为负责全市地震监测、地震应急救援、抗震设防监管等管理职能。

2019年重点工作计划：一是推进地震台装修工程，完成地震台搬迁；二是进一步开展地震监测和群测群防工作；三是进一步开展抗震设防审批和示范学校、示范社区创建、科普宣传工作；四是做好机构改革工作等。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

部门整体支出绩效目标：一是完成全市抗震设防监管；二是完成地震监测工作；三是完成全年宣传工作计划；四是完成地震台和科普馆建设工作；五是完成应急管理工作等。

市级专项资金（业务工作经费）绩效目标：加强抗震设防监管工作，提升地震监测业务水平，完成地震台和科普馆建设工程，开展地震科普宣传工作。

其他项目支出绩效目标：加强抗震设防监管工作，提升地震监测业务水平，开展地震科普宣传工作。

二、一般公共预算支出情况

2019年度部门整体支出318.63万元，其中基本支出162.12万元，项目支出156.51万元。用于保障单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，工资每月足额发放，并按照规定缴纳“五险两金”等。一年来，我局主要是围绕市防震减灾工作大局，做好地震监测预报、防震减灾、抗震设防及应急救援等一系列工作。

（一）基本支出情况

1、基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况

2019年郴州市地震局基本支出162.12万元，其中：人员经费134.92万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等；日常公用经费27.2万元，主要包括公务接待费、工会经费、其他交通费用对个人和家庭补助。

2、“三公”经费的使用和管理情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元（其中公务用车购置及运行费5万元，招待费5.2万元），支出决算为1.02万元，完成预算的10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车运行维护费支出决算为0.83万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的16.6%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的3.66%。 2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）项目支出情况

2019年市地震局项目支出总计156.51元。

一是2019年度市级专项资金分配安排和使用管理情况。2019年度市级专项共支出61万元，其中业务工作经费支出36万元，完成预算的100%，主要用于地震监测及群测群防、地震科普宣传及示范创建等工作而发生的专项支出，包括：租赁费、水电费、办公费、邮电费、差旅费、资料费、水电改造维护费等方面的支出；地震台装修经费支出45万元，完成预算的57.97%，主要用于地震台装修。

二是除市级专项资金以外的其他项目支出情况。2019年市级专项以外共支出75.51万元，经费来源于上年度结转省地震局下达工作经费及2019年下达工作经费，主要用于开展维护台站运行、地震科普宣传及示范创建工作等。

我局严格遵守国家、省、市各项财务管理规定，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用，本着勤俭节约原则，用好每笔项目资金。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）积极担当作为，努力构建新形势下防震减灾工作新格局

机构改革后，努力实现新作为，以实际行动做到了思想不乱、工作不断、干劲不减，展示了地震系统干部职工良好的工作状态和精神风貌。

一是认真谋划全年工作。制定并印发了《2019年防震减灾工作要点》。5月14日，市防震减灾领导小组印发了《关于印发<2019年郴州市防震减灾重点工作任务分解方案>的通知》（郴震领办发﹝2019﹞ 1号），明确了全市防震减灾年度主要工作任务，形成了政府主导、分工协作、齐抓共管的工作局面。

二是做好了办公室搬迁工作。完成了市地震台大楼室内装修，于4月搬迁至新办公楼办公，并举行了揭牌仪式。

三是积极巩固防震减灾职能职责。经过与改革办、编委、司法局、行政审批局等多次多方协调沟通，厘清了我局相关职能职责。

（二）注重建管结合，监测预报基础更加坚实

一是地震监测预警基础设施建设稳步推进。完成了台网中心的搬迁改造，地震监测条件得到改善提升；新建成郴州强震动观测台，目前已经稳定运行近1年；全面启动地震烈度速报与预警工程建设，完成了4个基准站的改造任务，6个基本站的土建工程建设任务；开展了汝城热水地下流体台立项前期工作，积极争取汝城热水台建设项目纳入到提高自然灾害防治能力“八大工程”，对拟建场地进行了勘察，完成了初步方案设计;完成了视频会商中心装修，配置了投影仪、会议桌等设施设备，基本具备视频会商系统安装条件。

二是进一步加强地震台站与群测群防点管理。定期对各地震台站设备进行了维护保养，全市5个地震台及台网中心正常运转，台站的地震监测波形连续率等指标达到要求。加强了对全市14个观测点规范管理和业务指导，积极开展地震宏观异常跟踪，做好了宏观异常报送和核实工作。

三是认真分析震情形势。牢固树立“震情第一”观念，严格落实震情会商制度，坚持月会商报告，组织了年中、年度两次趋势会商，对可能与地震有关的异常现象和地震预测意见进行了综合分析研究，形成了会商报告并上报省地震局。

（三）严格依法监管，地震灾害防治能力不断提升

一是落实建设工程抗震设防监管要求。全年共开展抗震设防会同审查、联合审批32项，没有出现“吃拿卡要”等违法违纪的情况，服务对象满意度100%。

二是政务服务水平进一步提升。落实“放管服”“互联网+政务服务”的工作要求，积极推进网上审批平台建设。根据国家、省、市、县“四级四同”要求，梳理完善了行政权力事项目录清单，明确了规范流程，减少了审批环节，完善了联审程序，提高了审批效能。同时每个审批事项从便民、快捷的角度制定了操作指南，各部门通力合作，积极提供技术服务和政策咨询，做到“一件事一次办”。

三是加强防震减灾法治建设。市地震局编制完成了权力清单和责任清单并向社会公布，制定了《行政执法监督“三项制度”》（行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度），切实加强依法行政。拟定了《郴州市区域性地震安全性评价管理实施细则》，推进区域性地震安全性评价。

（四）加强科普宣传，防震减灾工作社会知晓度明显提高

一是积极开展防震减灾科普知识“七进”宣传活动。在全市应急知识宣传月、科普宣传周和5·12防灾减灾日、国际减灾日、唐山大地震纪念日等时间节点，开展防震减灾宣传“七进”活动，通过科普讲座和集中宣传的方式，将防震减灾知识送入机关、学校、企业、社区、农村、家庭、公共场所。活动共展出展板80块次，发放宣传资料10050份，接受咨询2200人次。同时，在全市26条线路413台公交车上投放了1个月的公交电视防震减灾公益广告，制作了永久性科普宣传栏8块，购置、印刷了一批科普宣传品。通过开展多种形式的科普宣传活动，有效提高了公众防震减灾意识。

二是重点加强学校地震科普知识普及的力度。开展了防震减灾示范创建工作，安仁县城关中心小学被评为国家级防震减灾科普教育示范学校，郴州市六完小、临武楚才学校被评为省级防震减灾科普教育示范学校。组织了防震减灾科普知识竞赛，经过选拔，推选郴州市六中代表郴州参加了全省防震减灾科普知识竞赛。

三是加强了对农村民居抗震设防的指导。积极开展农村民居抗震设防图集设计，市地震局与市住建局通力合作，在农村工匠培训中加入建筑抗震设防内容。

四是稳步推进地震科普馆建设。赴张家界等兄弟市州参观，积累了许多值得借鉴和学习的宝贵经验，与2家施工单位进行了洽谈协商，并对2家单位的方案设计进行了讨论。

七、存在的问题及原因分析

1.预算不够细化；

2.资金使用管理没有严格执行预算计划。

八、下一步改进措施

1.加强部门预算编制；

2.加强资金监督管理；

3.加强预算专门业务人才培训。

其他需要说明的情况

无

 

附件：

1、市级预算部门绩效自评工作考核评分表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

3、部门整体支出绩效自评表

4、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

市级预算部门绩效自评工作考核评分表

 市地震局2019年绩效自评附件2.3.4 -（2020年）(1).xlsx