2017年度市经信委部门整体支出绩效评价报告

按照郴州市财政局《关于开展市级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（郴财绩〔2018〕2号）文件要求，郴州市经济和信息化委员会（以下简称市经信委）对2017年度部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

1.机构、人员构成：市经信委为独立核算，财政预算一级拨款单位，内设科室16个，委属5个独立核算事业单位。2017年末，我委实有编制人数39人，长期聘用退役士兵2人，离休5人，退休人员移交市机关养老保险处管理。

2.单位主要职责：市经信委是郴州市人民政府的工业经济主管部门，主要职责是：负责全市工业经济运行日常调节和协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责研究加速推进全市新型工业化的战略性问题、近期经济运行和产业发展的重大问题，组织研究工业和信息化发展战略并提出政策和措施；研究提出促进全市非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；负责组织、参与和指导园区发展规划，落实有关产业园区开发建设的政策措施，指导和推进产业园区合理布局、项目进园和集群发展；负责推动软件业和信息服务业的发展；指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作；指导全市各行业管理办公室拟定行业规划和行业制度、实施行业管理等工作。

承担市产业大转型领导小组、市加速推进新型工业化工作领导小组、市加快园区建设发展领导小组、市信息化领导小组、市非公有制经济和中小企业发展工作领导小组、市淘汰落后产能工作领导小组、市减轻企业负担工作领导小组等多个市委、市政府议事协调机构办公室工作。

3.部门整体财务情况

（1）2017年部门整体收支情况：市经信委账面反映，2017年度收入总计2218.38万元，其中：一般预算财政拨款收入2181.82万元；支出总计2185.83万元，其中：财政拨款支出2162.58万元。

（2）2017年度支出经济分类主要包括：工资福利支出744.89万元；商品和服务支出424.80万元；对个人和家庭的补助701.19万元；其他资本性支出75.46万元；对企事业补贴支出239.48万元；其他资本性支出75.46万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：基本支出主要用于人员工资福利和维持机关运转的开支。2017年我委基本支出1377.29万元，其中：工资福利支出724.03万元，商品和服务支出123.49万元，对个人和家庭的补助454.75万元；其他企事业单位的补贴59.48万元，其中对市无线电监测站差额预算拨款43.48、其他新农村建设支出16万元；资本性支出15.53万元。2017年，机关运行经费开支123.49万元，同比2016年的150.40万元，下降17.89%。我委按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口；公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，严格按照市委市政府市财政文件和政策执行，本单位也出台了财务制度对单位财务加强了规范管理。

（二）项目支出

1．专项资金安排落实情况分析

2017年市经信委收市财政年初项目支出预算拨款合计360万元，其中：工业节能及工业科技经费15万元；信息化及政务公开共享和行政专项工作经费15万元；铁路专线运输管理工作经费5万元、工业项目建设调度及各类专项调度工作经费60万元；全市工业发展工作宣传经费10万元；工业监测及企业帮扶和工业供给侧改革工作经费35万元；综合性及其他重大项目工作经费15万元、项目评审经费30万元、机械和轻纺行管办无人管理小区整治经费20万元；有色金属指数网运行经费20万元；离退休老干（含代管企业离退休干部）及代管军转干部管理工作经费115万元；民营经济培训经费20万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2017年市经信委专项支出合计295.02万元，其中：专项调研支出56.01万元，占专项支出的18.98%；机关维护经费62.06万元，占专项支出的21.03%；离退休老干（含代管企业离退休干部）及代管军转干部管理支出176.95万元。

3、专项资金管理情况分析

2017年度市经信委本着专款专用的原则，专项支出基本做到了按预算科目和项目资金的规定使用财政资金。

（1）建立健全财务管理制度，强化财务约束。根据本年财政下发的各项文件规定，进一步完善了办公费、差旅费、培训费等相关财务制度，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；

（2）强化预算管理意识，推进预算绩效管理。制定了我委预算绩效管理实施方案，提高财政资金使用效益。

（3）抓好内控体系和财务信息系统建设，规范财务管理。我委对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；跟踪问效、责任追究的原则进行管理。

（4）建立专项资金内审制度，确保专项资金依法管理与使用。通过内部审计，及时发现问题，提出整改意见，增强自纠能力，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

（5）加强财务法规知识学习，贯彻落实国家财务纪律。国家、省、市政府颁发的相关文件精神，已被我委机关干部熟悉和领会，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《郴州市党政机关国内公务接待管理实施细则》等一系列制度文件精神，及时将上述文件精神在机关各科室进行转发，并结合工作的开展，组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，大大强化了机关厉行节约管理意识。

（6）建立经费支出定期汇报和公示机制，不断提高经费支出透明度。除按照财政要求对部门预算、三公经费进行例行公示外，根据经费支出情况，我委办公室定期进行经费支出财务统计和分析，定期向分管领导进行汇报，对经费支出的管理状况提出财务建议；经费支出定期在机关内部进行公示，对经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度管理和监督发挥了较好的作用。

（四）三公经费使用和管理

2017年度“三公”经费开支情况分析表

单位：万元

2017年年初预算“三公经费”59万元（其中接待费32万、公车运行维护费22万元、因公出国经费5万元）；2017年“三公”经费实际支出总额22.35万元（其中公车运行维护费13.06万，公务接待费3.77万元、因公出国经费5.5）。2017年 “三公”经费实际支出较上年减少17.27万元，减少率为43.59%。因公出国出境费用为袁继南前往德国、法国、意大利团，参加“2017年德国汉诺威工业博览会”，湘政外出字【2017】0302号。

三、市本级其他财政性资金实施情况

2017年市本级财政无预算以外的项目资金安排和追加项目资金安排。

四、资产管理情况

市经信委依据《郴州市市级行政事业单位国有资产使用管理暂行规定》，制定《郴州市经济和信息化委员会固定资产管理办法》，严格执行国有资产的管理。将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。（1）实施“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法。（2）新增（购买、接收捐赠）资产及时入账，落实保管制度，责任到人。（3）资产盘亏、报废由委办公室盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，按程序审批后报财政部门审批报废，残值收入及时上缴财政，严格规范资产处置程序。截止2017年12月31日，本单位资产账面值为1363.78万元,负债账面值为284.18万元,净资产账面值为1079.59万元。其中：固定资产236.38万元，占21.89%；无形资产10.95万元，占1.05%；其他资产832.26万元，占77.06%。本单位2017年增加固定资产74.49万元，其中通用设备67.43万元（含无线电空中监测设备）；家具7.05万元。减少通用设备155.11万元，为2016年资产清查盘亏资产及公车改革移交批复减少公务用车141.83万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）2017部门绩效总目标

市经信委紧紧围绕市委、市政府总体部署和中心工作，坚持工业主导战略，加速推进新型工业化进程，扎实工作、主动作为，在工业经济和信息化方面取得了明显成效。

（二）2017年部门绩效目标

加速推进新型工业化、打好园区攻坚战役，；全市规模工业增加值同比增长9%，总量突破1200亿元；工业固定资产投资增长18%；工业技改投资增长16%；战略性新兴产业占规模工业增加值比重达到20%。

（三）综合评价结果

根据《郴州市部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市经信委得分98分，部门整体支出绩效为“良好”。总的来说市经信委的各项工作推进良好，但在工业项目引进，产业结构调整等方面的工作需进一步提升。

（四）部门整体支出绩效情况

今年全市规模工业增加值同比增长7.0%。今年来，全市工业经济运行呈现以下特点：一是工业运行总体平稳。1—11月（下同），全市有规模工业企业1093家，完成规模以上工业总产值2782亿元，同比增长9.8%。完成规模工业增加值940亿元，同比增长6.7%，累计增幅居全省第8位。省级及以上产业园区规模工业增加值增长7.7%，高出全市规模工业增幅1个百分点。全市工业用电量累计同比增长4.16%，增幅居全省第5位。二是重点行业逐步回暖。从行业大类看，制造业发展优于采矿和电力燃气业，制造业增加值增长10%，高出采矿业27.9个百分点；新兴行业表现突出，机械行业、医药行业、电子信息行业同比分别增长46.4%、22.9%、12.8%。三是升规入统工作进展顺利。截止11月底，全市新增规模工业企业47家， 11—12月，已收集50余家成长性工业企业分两批申报入规，全年可新增规模工业企业90多家。四是工业企业效益持续向好。1—10月，全市规模工业企业完成主营业务收入2477.8亿元，同比增长6%；实现利润总额140.5亿元，同比增长11.5%。全市规模以上工业企业亏损面为5%，比上年同期下降2.5个百分点。五是重点调度企业支撑作用明显。全市100家重点调度企业完成产值762亿元，占全部规模工业总产值的30%，同比增长16.3%，其中，43家企业产值增幅在20%以上，支撑了全市工业平稳增长，金贵银业、柿竹园有色、黄沙坪矿业、钖涛科技、舜华鸭业、伯朗电梯等重点企业保持25%以上的高速增长。

六、存在的主要问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。

七、改进措施和有关建议

（一）做好资产清查的工作，规范管理。 在以后的工作中，落实资产管理文件，加强资产基础管理工作，加强对财务知识和资产管理文件的落实履行固定资产配置、清查、处置规定程序，健全本单位资产管理制度。

（二）加强专项业务费预算工作。根据中央省里，市委、市政府关于供给侧改革，中国智造，智慧郴州、企业帮扶、园区攻坚、推进新型工业化、加强中小企业服务等工作实际情况，合理预算经费需求，保障这些工作的顺利开展。

 

 

 

            郴州市市经济和信息化委员会

          2018年4月20日

附件

2017年郴州市经信委部门整体支出绩效评价指标表