一、部门职责及机构设置情况
（一）机构、人员构成：市经信委为独立核算，财政预算一级拨款单位，内设科室16个，委属5个独立核算事业单位。2017年末，我委实有编制人数38人，其中行政编制32人，工勤编制6人；离退休118人。其中：离休5人，退休113人。
（二）单位主要职责：市经信委是郴州市人民政府的工业经济主管部门，主要职责是：承担全市工业经济、产业政策、信息化、产业园区、非公有制经济及中小企业、无线电、电力行政执法、民爆行业、盐业管理和企业减负及通信业协调服务等工作。承担市产业大转型领导小组、市加速推进新型工业化工作领导小组、市加快园区建设发展领导小组、市信息化领导小组、市非公有制经济和中小企业发展工作领导小组、市淘汰落后产能工作领导小组、市减轻企业负担工作领导小组等多个市委、市政府议事协调机构办公室工作。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1．2017年度收支决算情况
2017年度本年收入2205.07万元，较2016年增加228.61万元，增长11.57%。其中：财政拨款收入2181.83万元,较2016年增加147.45，增长6.75%；其他收入完成23.25万元，较2016年减少18.84万元增降低11.25%。
2．2017年度一般公共预算财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为1664.33万元（不含上年结转结余），支出决算为2162.59万元，完成年初预算的131.33%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本年度追加预算资金较大，如平安单位奖励追加96.36万元、调标增资追加213.38万元、丧葬抚恤金追加69.89万元等。
基本支出：2017年度财政拨款基本支出1377.30万元，其中：人员经费1178.78万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费198.51万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：2017年度财政拨款基本支出735.29万元，其中工业项目建设调度及各类专项调度工作经费专项支出73.77万元，主要用于市产业大转型领导小组、市加速推进新型工业化工作领导小组、市加快园区建设发展领导小组、市信息化领导小组等多个市委、市政府议事协调机构开展工作开支；2016年新型工业化市级考核奖励支出135万元；无线电频率占用费支出248.26万元，主要用于采购无线电空中监测设备及无线电监管开支。其他业务工作专项支出328.26万元，主要用于能源及资源管理、信息化推进经费、工业项目建设调度、项目评审经费、企业上访维稳、离休老干管理、有色金属指数网站运行等承担职能工作开支。
3．年度“三公”经费决算情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为59万元，支出决算为22.35万元，完成预算的37.59%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.5万元（因公出国组团1次，因公出国1人次），完成预算的110%；公务用车购置及运行费支出决算为13.08万元（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的59.36%；公务接待费支出决算为3.77万元（公务接待29批，共计232人,完成预算的11.78%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我委今年以来公务接待会计报销账目进行自查，重点检查“派出单位公函、公务接待审批单、原始消费清单、正式餐饮发票、公务卡支付凭证”是否合一，坚持无公函不接待原则，对违反规定的报销予以清退追责，进一步规范“三公”经费使用，杜绝公款吃喝等违纪行为发生；公务用车购置及运行维护费完成13.08万元，比上年减少7.60万元，下降36.76%，增减变化的主要原因是：主要原因是公车制度改革后，我委仅保留3辆公车，本单位的公务用车运行维护费按比例下降。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少17.44万元，下降44.02%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.99万元，增长21.95%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.12万元，降低38.34%；公务接待费支出决算减少3.62万元，降低74.01%。
4．年度机关运行经费决算情况。2017年度委机关机关运行经费支出123.49万元，比2016年减少26.91万元，降低17.42%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、党组织活动经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等，变动主要原因是：进一步规范项目支出核算，压缩了三公经费支出。（机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。。
5．年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额180.21万元，其中：政府采购货物类支出7.81万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出172.40万元。
6．国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋376.88平方米，价值40.19万元，车辆4台，其中特种专业技术用车2台、其他用车2台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产234.94万元。
（二）绩效管理工作开展情况
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
1．2017部门绩效总目标
市经信委紧紧围绕市委、市政府总体部署和中心工作，坚持工业主导战略，加速推进新型工业化进程，扎实工作、主动作为，在工业经济和信息化方面取得了明显成效。
2．2017年部门绩效目标
加速推进新型工业化、打好园区攻坚战役，；全市规模工业增加值同比增长9%，总量突破1200亿元；工业固定资产投资增长18%；工业技改投资增长16%；战略性新兴产业占规模工业增加值比重达到20%。
3．综合评价结果
根据《郴州市部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市经信委得分98分，部门整体支出绩效为“良好”。总的来说市经信委的各项工作推进良好，但在工业项目引进，产业结构调整等方面的工作需进一步提升。
4．部门整体支出绩效情况
今年全市规模工业增加值同比增长7.0%。今年来，全市工业经济运行呈现以下特点：一是工业运行总体平稳。1—11月（下同），全市有规模工业企业1093家，完成规模以上工业总产值2782亿元，同比增长9.8%。完成规模工业增加值940亿元，同比增长6.7%，累计增幅居全省第8位。省级及以上产业园区规模工业增加值增长7.7%，高出全市规模工业增幅1个百分点。全市工业用电量累计同比增长4.16%，增幅居全省第5位。二是重点行业逐步回暖。从行业大类看，制造业发展优于采矿和电力燃气业，制造业增加值增长10%，高出采矿业27.9个百分点；新兴行业表现突出，机械行业、医药行业、电子信息行业同比分别增长46.4%、22.9%、12.8%。三是升规入统工作进展顺利。截止11月底，全市新增规模工业企业47家，11—12月，已收集50余家成长性工业企业分两批申报入规，全年可新增规模工业企业90多家。四是工业企业效益持续向好。1—10月，全市规模工业企业完成主营业务收入2477.8亿元，同比增长6%；实现利润总额140.5亿元，同比增长11.5%。全市规模以上工业企业亏损面为5%，比上年同期下降2.5个百分点。五是重点调度企业支撑作用明显。全市100家重点调度企业完成产值762亿元，占全部规模工业总产值的30%，同比增长16.3%，其中，43家企业产值增幅在20%以上，支撑了全市工业平稳增长，金贵银业、柿竹园有色、黄沙坪矿业、钖涛科技、舜华鸭业、伯朗电梯等重点企业保持25%以上的高速增长。
（三）名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。