湖南省郴州市2018年度部门决算汇总（墙体材料改革办公室）2018年度部门决算的说明
一、湖南省郴州市2018年度部门决算汇总（墙体材料改革办公室）单位概况
郴州市墙体材料改革办公室（以下简称市墙改办）是根据郴编办[1996]18号文件规定，于1996年成立，2011年批准为参照公务员法管理的事业单位，2018年核定全额拨款事业编制6名，现有在职人员5人，退休4人。
根据《湖南省新型墙体材料推广应用条例》第四条，市墙改办主要工作职能是负责本行政区域内新型墙体材料推广应用监督管理的具体工作。
二、2018年度部门决算表
1 收入支出决算总表(见附表)
2 收入决算表(见附表)
3 支出决算表(见附表)
4 财政拨款收入支出决算总表(见附表)
5 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)
7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2018年度本年收入87.56万元，其中：财政拨款收入87.56万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元。
2018年度支出合计137.04万元，其中：基本支出137.04万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出137.04万元，其中：人员经费105.44万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费31.6万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
3、年度“三公”经费决算情况。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元（其中接待费1万、公车运行维护费4万元、因公出国经费0万元），支出决算为0.1万元（其中公务接待费0.1万元，公车运行维护费0万元，因公出国经费0万元），完成预算的2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元（公务接待3批，共计15人）,完成预算的10%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出；2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.68万元，下降96%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算减少0.59万元。（注：我办车户主为工信局，由我办作为特种技术用车，其他交通费用为5.92万元。）
4、年度机关运行经费决算情况。
2018年度机关运行经费支出31.6万元，比2017年增加11.22万元，增长55%。主要包括：办公费，公务招待费，会议费，差旅费等，变动主要原因是：退休人员增加，工资福利经费增加。
5、年度政府采购支出决算情况。
2018年政府采购支出0万元。
预算绩效管理工作开展情况。
（1）墙材生产及新型墙材推广应用。2018 年，全市累计生产各类墙材26亿块标砖，其中：新型墙材14.89亿块标砖，粘土制品0块。非粘土制品比例达到100%，新型墙材比例57.26%。限粘城市、禁实县城规划区内新型墙材推广应用率达到100%。
（2）节能减排利废。2018年，全市累计节约土地2318亩，节约标准煤9.23万吨，减少CO2排放23.8万吨，减少SO2排放 0.22万吨，利用工业固体废弃物148.9万吨，新型墙材企业社会效益显著。
（3）专项基金使用管理。2018年，市本级共征收新型墙体材料专项基金55.77万元，返退专项基金126.4万元。
（4）新型墙材企业发展。2018年，全市新建、续建新型墙材生产企业11家（苏仙区佳利、苏仙区南祥建材、苏仙区博材、北湖区福旺、桂阳宏通、桂阳磊鑫、临武益通、临武崟锐、桂东宏厦、汝城辉煌、永兴京华），新型墙材企业发展总体平稳。
2018年，市墙改办荣获中国砖瓦工业协会和国家建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检验测试中心“质量管理先进单位”。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
2018年无项目。
（三）进行部门决算分析。
我办年度决算按照市财政的要求逐一编制、送审，经市财政批复后再上报市经信委，通过其官方网站预以公开。
（四）提出改进措施。
在以后的部门决算执行中，认真执行部门预决算方案，熟练掌握系统操作规程，将数据分析更加细化，争取做到年初预算与年度决算基本保持平衡，把工作做到更加细致。
（五）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。