2019年郴州市经济和信息化委员会部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责
2．机构设置
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责
根据《中共郴州市委郴州市人民政府关于郴州市人民政府机构设置的通知》（郴委〔２０１０〕５号）和《中共郴州市委郴州市人民政府关于印发＜郴州市人民政府机构改革方案的实施意见＞的通知》（郴委〔２０１０〕６号），设立郴州市经济和信息化委员会（以下简称“市经济和信息化委员会”），为市人民政府工作部门。
负责全市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全市工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全市国民经济和社会信息化。
拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策，并监督检查执行情况；研究和规划全市工业产业投资布局；依法组织协调实施相关行业的准入管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。
负责对相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。
组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项推进产学研结合和科研成果产业化。
推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。
研究提出促进全市非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的监督管理、服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。
参与拟订全市能源节约和资源综合利用规划；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并组织实施能源节约和资源综合利用政策；承担全市节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制全市生态建设规划；参与协调工业环境保护。
组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推进全市信息化建设。
制订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。
依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。
负责推动软件业和信息服务业的发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。
指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。
指导各行业管理办公室拟定行业规划和行业制度；信息化领域和民用爆炸物品等行业的行业规划和行业制度。
承办市人民政府交办的其他事项。
2．机构设置。
2019年，市经济和信息化委员会内设18个科室，4个全额拨款的事业单位。截至2018年底，市经济和信息化委员会实有在职人员67人；离退休143人。其中：离休5人；编外长期聘用退役士兵2人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、郴州市经济和信息化委员会本级
2、郴州市市工业能源监察和电力行政执法支队
3、郴州市市墙体材料改革办公室
4、郴州市市散装水泥办公室
5、郴州市无线电监测站
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）2019年年初预算数1963.58万元，其中，经费拨款1906.79万元，纳入预算管理的非税收入56.79万元。收入较去年增加207.35万元，其中经费拨款增加281.07万元、纳入预算管理的非税收入减少65.72万元、上级补助收入减少8万元。增加的主要原因：一是2019年预算中新增安排医保补助，二是2018年绩效考核奖励提标，三是退休人员第13月工资列入年初预算安排。
（2）支出预算。2019年年初预算数1963.58万元（不含上年结转），其中，社会保障和就业支出105.24万元，医疗卫生与计划生育支出153.72万元，节能环保支出5万元，住房保障支出58.99万元，资源勘探支出1640.63万元。支出较去年增加207.35万元，其中基本支出增加178.27万元、项目支出增加29.08万元。主要原因：一是2019年预算中新增安排医疗铺底支出；二是2018年绩效考核奖励提标支出增加；三是退休人员第13月工资列入年初预算安排支出增加；四是将全市工业转型升级及非公经济和工业企业帮扶工作考核奖励（预留专项）纳入单位预算支出。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1963.58万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为1460.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1147.61万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出114.18万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出199.00万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为502.79万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况：
a、全市工业转型升级及非公经济和工业企业帮扶工作考核奖励资金153万元。根据《2018年郴州市重点工作绩效评估实施方案》（郴办发〔2018〕23号）、《郴州市2018年市级领导联系“三重”工作实施方案》郴办发（〔2018〕8号）等文件，通过抓工业转型升级、淘汰落后产能、工业企业帮扶、非公经济，帮助工业企业解决突出困难和问题，营造良好的发展环境，促进全市工业调结构、稳增长。计划对先进县市区、先进单位、先进个人奖励，促进经济持续健康发展。
b、工业产业引导资金（预留专项）1650万元。以我市工业发展战略为导向，着力支持符合中省市工业发展方向、有助于推动产业转型升级、提升产业整体实力、提高企业自主创新能力的项目。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费支出189.79万元，主要用于全市工业发展宣传、园区现场经验交流、工业项目建设调度、智慧城市建设、工业经济运行及企业帮扶、工业固体废物综合利用基地示范城市前期调度、工业能源及资源管理等支出。
b、运行维护费支出110万元，主要用于离退休老干（含代管企业离退休干部）及代管企业军转干部管理支出105万元；市工业能源监察和电力行政执法支队为完成2019年郴州市工业节能监察任务设立的支出。
c、市工业能源和电力行政执法支队行政执法罚没支出（非税罚没）50万元，主要是电力执法开支。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数56.52万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费19.32万元（其中：购置费0万元、运行费19.32万元），公务接待费32.20万元。2019年“三公”经费预算56.52与2018年“三公”经费预算80.32万元相比减少23.80万元。主要是通过进一步严格公务接待流程，统一公务接待标准，压缩陪同人员等措施降低公务接待支出；压缩因公出国考察人数和次数，减少出国经费支出，2019年计划因公出国考察1次；通过严格管控公务用车，减少了车辆的使用频率，降低公车费用支出。按照中央、省和市委市政府要求的厉行节约，2019年我委将继续严控“三公”经费支出。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市经济和信息化委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年市经信委部门本级、郴州市工业能源监察和电力行政执法支队、郴州市墙体材料改革办公室、郴州市散装水泥办公室、郴州市无线电监测站5家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款199万元，比2018年预算减少27.17万元，下降12.01 %。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）621万元，其中：政府采购货物预算250万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算371万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额1963.58万元。整体绩效目标：目标一、是加快工业优势产业链培育，促进工业转型升级，加速推进新型工业化进程，促进我市工业经济又快又好发展。目标二、是推进信息化和工业化融合。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额2152.79万元。
（3）重点项目绩效目标情况
a、全市工业转型升级及非公经济和工业企业帮扶工作考核奖励资金153万元。
绩效目标是：通过工作考核，确保77个重点工业项目完成投资额超过100亿元，实现竣工投产项目超过40%；培育新增90户规模以上工业企业；规模工业增加值增长7.0%以上，工业企业实缴税金42亿元；实现全市非公有制经济增加值比上年度增加7.5%以上，实缴税金占比68%以上。
年度实施计划是：采取日常工作与年度考核相结合的方式进行考核，设定考核指标。
b、工业产业引导资金（预留专项）1650万元。
绩效目标是：以我市工业发展战略为导向，着力支持符合中省市工业发展方向、有助于推动产业转型升级、提升产业整体实力、提高企业自主创新能力的项目。2019年项目建设按照环境影响报告、安全生产、劳动保护、职业卫生、住建、消防等部门要求实施，确保项目建设质量较好，技术装备运行良好，达到国内领先水平。
年度实施计划是：按照产业引导资金管理办法，根据职责分工，做好市本级工业产业引导资金管理工作。市经济和信息化委员会为工业产业引导资金的责任单位，负责组织项目筛选审核、评审论证、现场考察和汇总申报，对纳入扶持的项目的真实性、合法性负责，提出拟扶持项目方案。对扶持金额在100万元以上（含100万元）的重大工业产业项目，由市审计局安排专项审计。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市经济和信息化委员会部门共有车辆9辆,其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市经济和信息化委员会部门共有单价50万元以上的通用设备13台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市经济和信息化委员会部门共占有办公业务用房面积合计1222.99平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。截至2018年12月31日，郴州市经济和信息化委员会账面固定资产2630.91万元，其中：专用设备29台套，通用设备495台套，家具、用具、装具及动植物415台件。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.工业产业引导资金。专项用于鼓励和支持我市新型工业化建设、中小企业发展、信息化建设、矿物宝石及工艺美术产业发展和科技产业引导等专项资金。