2019年郴州市无线电监测站部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责
2．机构设置
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
郴州市无线电监测站2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1．职能职责
郴州市无线电监测站为市经济和信息化委员会管理的正科级公益一类事业单位。
根据《关于郴州市经济和信息化委员会职责和机构编制调整的通知》（郴编〔2015〕23号）及《关于郴州市经济和信息化委员会职责和机构编制调整的通知》（郴编〔2017〕124号），我站履行以下主要职责：
为全市无线电通讯提供监测保障、电磁场强、电磁环境测试、无线电技术咨询、技术服务。
2．机构设置。截至2018年底，市经济和信息化委员会实有在职人员6人；退休 5人。
二、部门预算单位构成
郴州市无线电监测站
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数82.58万元，其中，经费拨款82.58万元。收入较去年增加7.32万元，主要原因有三点：一是2019年与2018年相比，2019年预算中新增安排医保补助；二是2018年绩效考核奖励提标；是三退休人员第13月工资列入年初预算安排。
（2）支出预算。2019年年初预算数82.58万元，其中，社会保障和就业支出8.14万元，卫生健康支出7.11万元，住房保障支出4.42万元，资源勘探信息等支出62.91万元。支出较去年增加7.32万元，主要原因是2018年绩效考核奖励提标；新增安排医保补助支出。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入82.58万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为82.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出70.76万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②商品和服务支出11.05万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
③对个人和家庭补助支出0.77万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
（2）项目支出。2019年我站无项目支出。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费2.00万元。
2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比，公务接待费减少了2万元，主要有二个原因：一是遵照市委、市政府压减部门预算经费相关要求；二是进一步落实厉行节约有关规定，严格管理，从严控制，做到没公函的坚决不接待，严格在标准内接待，因此公务接待费预算大幅下降。
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
郴州市无线电监测站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年我单位使用一般公共预算财政拨款安排的机关（事业）运行经费共11.05万元，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公用用车运行维护费等。
2．政府采购情况
2019年无政府采购预算。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额82.58万元。整体绩效目标：深入打击“黑广播”和“伪基站”，确保无线电监测、安全保障、干扰查处方面保障重大活动、节日期间及广电、民航、铁路重点频段进行监测，实施24小时值班。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门无专项支出绩效目标。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市无线电监测站共有车辆2辆,为特种专业技术用车。
（2）郴州市无线电监测站单位价值50万元以上的专用设备2套，单位价值100万元以上的专用设备1套。
（3）房屋占用使用情况。郴州市无线电监测站共占用办公用房18.67平方米，。
（4）其他固定资产占用使用情况。截至2018年12月31日，郴州市无线电监测站账面固定资产原值1669万元，其中：专用设备24台套，通用设备31套、家具、用具29台件。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。