郴州市散装水泥办公室
2018年部门整体支出绩效自评管理表
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、部门简况
郴州市散装水泥办公室是参照公务员管理事业单位，核定的编制数为8个，单位实有人员15人，其中在编7人退休人员8人。
2、部门职责
⑴负责本行政区域内散装水泥推广应用的监督管理工作。
⑵负责贯彻国家和省有关散装水泥推广应用的法规、规章和政策，根据本行政区域国民经济和社会发展规划，编制散装水泥发展规划，报本级人民政府批准后实施。
⑶负责提供散装水泥生产、运输、储存、使用等方面的信息咨询服务，会同有关部门加强对散装水泥推广应用情况的监督检查，协调解决散装水泥推广应用工作中的问题，及时查处违法行为。
⑷负责组织实施本地区散装水泥推广应用的工作总结、表彰奖励、信息交流、技术培训、统计报表、宣传发动和目标责任管理工作。
⑸负责对下级散装水泥管理机构进行业务指导和检查督促等工作。
⑹对符合散装水泥发展规划的新建预拌混凝土、预拌砂浆生产项目，在项目核准部门核准前出具意见。
⑺依据《湖南省散装水泥条例》规定负责对违法行为进行处罚。
（二）部门整体支出情况
2018年度部门整体支出情况：2018年度支出总计149.46万元。其中：工资和福利支出110.36万元，商品和服务支出19.07万元，对个人和家庭的补助15.38万元，资本性支出0.32万元，年末结转结余4.33万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2018年度财政拨款基本支出128.75万元，其中：人员经费125.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、；公用经费19.39万元，主要包括：（例如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等）。
（二）项目支出
郴州市散装水泥办公室2018年度无项目支出
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
郴州市散装水泥办公室2018年无市本级其他财政性资金支出。
（二）管理情况分析
郴州市散装水泥办公室2018年无市本级其他财政性资金支出。
四、资产管理情况
资产管理情况分析
（一）分析资产总量、分布、构成、变动情况。
市散办资产合计为789675.38元，其中流动资产为233845.38元，固定资产合计为258712元，无形资产为297118.00元。负债总计190521.9元，净资产599153.48元，无在建工程，无50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
（二）分析本单位主要资产的配置、使用、处置等情况。
我办固定资产配置方面：
1、土地房屋及建筑物：157694.00元，与2017年持平。人均占有办公室使用面积27.17平米。
2、通用设备期初是363610元，主要包括公务用车1台和办公电脑（85045元）。其中：公务用车期初数为278565元，2018年10月划转出一台公务用车价值为278565元，现通用设备2018年期末数调整为85045元，比2017年下降了23.39%
3、无形资产配置方面：主要是土地使用权297118.00元，占总资产总额15.07%
4、家具用具：15293元。
其中，人均占有办公室使用面积27.17平米、人均占有大型设备数量0、无出租出借资产和对外投资；本期处置资产价值占资产总额比4.32%。
（三）分析本单位利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。
我办除房屋及办公设备外,无利用国有资产对外投资、出租出借现象，也无处置国有资产取得收益情况。
五、部门整体支出绩效情况
1.绩效评价目的。
科学评价市散装水泥办公室在认真贯彻实施《湖南省散装水泥条例》，依法行政、依法推散，扎实工作，实现我市散装水泥快速稳定发展；发展新型干法水泥，淘汰落后水泥产能；进一步推动我市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”协调、快速发展；预拌混凝土应用的普及，禁止城市现场搅拌等方面的积极作用。
2.绩效评价实施过程。
根据《郴州市财政局关于开展市级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（郴财绩〔2017〕3号）等相关文件要求，我办制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：
（一）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。
（二）查阅资料。查阅2018年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（三）实地查看。现场查看实物资产等。
（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。
（七）形成绩效评价报告。
六、存在的主要问题
（一）我市水泥工业能耗高，水泥总量偏大，散装水泥发展不平衡。
（二）受地理环境和区域条件的制约，农村推散工作进度慢。
（三）受经济大环境影响，企业对新建预拌砂浆项目盈利信心不足，完成前期申报手续后没有继续建厂，投产企业不多。
（四）市场竞争激烈，行业管理欠规范，不利于行业长期发展。
七、改进措施和有关建议
（一）、继续加大宣传工作力度。加大宣传的力度和针对性，特别是国家禁止砂浆现场搅拌政策和预拌砂浆知识进行宣传，促进散装水泥、预拌混泥土、预拌砂浆三位一体协调发展。
（二）、继续抓好依法行政工作。通过培训交流等途径提高行政执法队伍素质。针对禁止现场搅拌混泥土、砂浆的工作涉及多个部门，积极联合相关部门，做好协调合作，齐抓共管。
（三）、进一步强化行业管理。成立行业协会，发挥行业协会的作用，促进预拌砂浆产业有序健康发展。
（四）、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。