郴州市墙体材料改革办公室2018年部门整体支出绩效自评管理表
一、部门概况
（一）部门基本情况
郴州市墙体材料改革办公室是参照公务员管理事业单位，核定的编制数为6个，单位实有人员10人，其中在编5人、临聘人员1人、退休人员 3人、挂靠人员1人。
（二）部门整体支出情况
(1)2018年部门整体收支情况：2018年度收入总计152.13万元，其中：一般预算财政拨款收入87.56万元,年初结转和结余64.57万元；支出总计152.13万元，其中：基本支出137.04万元，上年末结转和结余15.09万元。
(2) 2018年度支出经济分类主要包括：工资福利支出88.45万元；商品和服务支出31.26万元；对个人和家庭的补助17.0万元。资本性支出0.33万元，上年末结转和结余15.09万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出主要用于人员工资福利和维持机关运转的开支。2018年我办基本支出137.04万元，其中：工资福利支出88.45万元，商品和服务支出31.26万元，对个人和家庭的补助17万元,资本性支出0.33万元。2018年年初预算“三公经费”5万元（其中接待费1万、公车运行维护费4万元、因公出国经费0万元）；2018年“三公”经费实际支出总额1.38万元（公务接待费0.1万元，公车运行维护费1.28万元，因公出国经费0万元）。2018年 “三公”经费同比2017年实际支出减少1.4万元，降低50%。
（二）项目支出
本单位无项目支出
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
2018年市本级财政无预算以外的项目资金安排和追加项目资金安排
（二）管理情况分析
2018年市本级财政无预算以外的项目资金安排和追加项目资金安排
四、资产管理情况
截止2018年12月31日，本单位资产合计923575.83元，其中流动资产811534.83元，固定资产净值112041元。
五、部门整体支出绩效情况
1、2018年，我市累计生产各类墙材25.96亿块标砖，其中：新型墙材14.9亿块标砖，粘土制品0块，非粘土制品比例达到100%,新型墙材比例57.4%。
2、市本级共反退5个项目的专项基金126.4万元。
3、我市通过烧结砖专项清理整治活动，关停取缔96家违法违规烧结砖生产企业，淘汰落后产能约19.2亿块标砖，专项清理整治效果显著。
4、我市申请换发新型墙体材料产品认定证书的企业13家，新申请认定企业8家，企业对新型墙体材料产品认定的认可度逐步提高。
5、2018年，我市应用新型墙体材料累计节约土地2458亩，节约标准煤9.24万吨，减少CO2排放23.84万吨，减少SO2排放0.22万吨，利用工业固体废弃物186万吨，新型墙材企业社会效益显著。
六、存在的主要问题
结合当前实际，对照工作任务，通过不懈努力，我们的工作取得一定成效，同时也存在一些问题和不足：一是个别企业没有按照“两断三清”要求取缔到位；二是列入保留名单中的烧结砖生产企业，有相对一部分企业证照不全；三是目前全国市县行政事业单位正处于改革阶段，何去何从心中无底。
七、改进措施和有关建议
做好资产清查的工作，规范管理。 在以后的工作中，落实资产管理文件，加强资产基础管理工作，加强对财务知识和资产管理文件的落实履行固定资产配置、清查、处置规定程序，健全本单位资产管理制度。