郴州市经济和信息化委员会
2018年部门整体支出绩效自评管理表
一、部门概况
（一）部门基本情况
1.机构、人员构成：市经信委为独立核算，财政预算一级拨款单位，内设科室16个，委属5个独立核算事业单位。2018年末，我委实有编制人数38人，长期聘用退役士兵2人，离休5人，退休人员116人。
2.单位主要职责：市经信委是郴州市人民政府的工业经济主管部门，主要职责是：负责全市工业经济运行日常调节和协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责研究加速推进全市新型工业化的战略性问题、近期经济运行和产业发展的重大问题，组织研究工业和信息化发展战略并提出政策和措施；研究提出促进全市非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；负责组织、参与和指导园区发展规划，落实有关产业园区开发建设的政策措施，指导和推进产业园区合理布局、项目进园和集群发展；负责推动软件业和信息服务业的发展；指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作；指导全市各行业管理办公室拟定行业规划和行业制度、实施行业管理等工作。
承担市产业大转型领导小组、市加速推进新型工业化工作领导小组、市加快园区建设发展领导小组、市信息化领导小组、市非公有制经济和中小企业发展工作领导小组、市淘汰落后产能工作领导小组、市减轻企业负担工作领导小组等多个市委、市政府议事协调机构办公室工作。
2019年1月，全市机构改革，市经济和信息化委员会更名为市工业和信息化局。
（二）部门整体支出情况
（1）2018年部门整体收支情况：市经信委账面反映，2018年度收入总计1819.43万元，其中：一般预算财政拨款收入1721.71万元；支出总计2256.47万元，其中：财政拨款支出2243.55万元。
（2）2018年度支出经济分类主要包括：工资福利支出767.99万元；商品和服务支出997.57万元；对个人和家庭的补助354.71万元；其他资本性支出14.32万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出：基本支出主要用于人员工资福利和维持机关运转的开支。2018年我委基本支出1165.98万元，其中：工资福利支出700.98万元，商品和服务支出137.88万元，对个人和家庭的补助244.66万元；其他资本性支出7.09万元；其他支出75.37万元（下拨无线电监测站人员经费预算）。2018年，机关运行经费开支137.88万元，同比2017年上升11.67%，。我委按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口；公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，严格按照市委市政府市财政文件和政策执行，本单位也出台了财务制度对单位财务加强了规范管理。
（二）项目支出
专项资金安排落实情况分析：2018年项目支出收入717.11万元，主要包括：①年初部门预算拨款336万元，其中：运行维护费支出150万元，主要用于离退休老干（含代管企业离退休干部）及代管企业军转干部管理支出、业务工作经费支出186万元，主要用于全市工业发展宣传、园区现场经验交流会、工业项目建设调度、智慧城市、工业经济运行及企业帮扶、工业固体废物综合利用基地示范城市前期调度、工业能源及资源管理等支出；②增拨专项工作经费合计364.70万元（“智慧城市”规划、设计费31.30万元、全市碳酸钙地质调查专项经费92.80万元、全市碳酸钙产业发展规划编制经费79.60万元、2017年全市工业转型升级及非公经济和工业企业帮扶四项工作考核奖励153万元、省厅下达2018年中小企业发展专项资金8万元）。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。无
四、资产管理情况
市经信委依据《郴州市市级行政事业单位国有资产使用管理暂行规定》，制定《郴州市经济和信息化委员会固定资产管理办法》，严格执行国有资产的管理。将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。（1）实施“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法。（2）新增（购买、接收捐赠）资产及时入账，落实保管制度，责任到人。（3）资产盘亏、报废由委办公室盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，按程序审批后报财政部门审批报废，残值收入及时上缴财政，严格规范资产处置程序。
截止2018年12月31日，本单位资产账面值为977.70万元,负债账面值为158.28万元,净资产账面值为819.42万元。其中：固定资产264.18万元，占27.02%；无形资产10.95万元，占1.12%。我单位2018年底固定资产较较期初增长11%，无形资产较较期初增长0%。2018年度，我单位新增固定资产356680.00元，其中新购78115.00元，为公车改革后将原市散装水泥办公室公车一辆调剂到市经信委。报废报损78724.48元。
五、部门整体支出绩效情况
（一）2018部门绩效总目标
市经信委紧紧围绕市委、市政府总体部署和中心工作，坚持工业主导战略，加速推进新型工业化进程，扎实工作、主动作为，在工业经济和信息化方面取得了明显成效。
（二）2018年部门绩效目标
加速推进新型工业化、打好园区攻坚战役，全市规模工业增加值同比增长7.5%；指标2：工业固定资产投资、工业技改投资同比增长8%；指标3：园区规模工业增加值同比增长8%，占全市规模工业增加值比重为80%。
（三）综合评价结果
根据《郴州市部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市经信委得分98分，部门整体支出绩效为“良好”。总的来说市经信委的各项工作推进良好，但在工业项目引进，产业结构调整等方面的工作需进一步提升。
（四）部门整体支出绩效情况
今年以来，以工业稳增长为主线，以产业转型升级和园区建设发展为重点，加速推进新型工业化，实现全市工业经济持续健康发展，信息化进程不断加快。工业全市新入规工业企业122家，超过年初目标32家，到12月底全市共有规模以上工业企业1132家，实现增加值同比增长7.3%。
六、存在的主要问题
一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。
二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。
七、改进措施和有关建议
一）做好资产清查的工作，规范管理。 在以后的工作中，落实资产管理文件，加强资产基础管理工作，加强对财务知识和资产管理文件的落实履行固定资产配置、清查、处置规定程序，健全本单位资产管理制度。
（二）加强专项业务费预算工作。根据中央省里，市委、市政府关于供给侧改革，中国智造，智慧郴州、企业帮扶、园区攻坚、推进新型工业化、加强中小企业服务等工作实际情况，合理预算经费需求，保障这些工作的顺利开展。