目?录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2018年度收支决算情况
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
3、“三公”经费决算情况
4、机关运行经费决算情况
5、政府采购支出决算情况
6、国有资产占用情况
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、部门决算单位概况
根据《中共郴州市委郴州市人民政府关于郴州市人民政府机构设置的通知》（郴委〔２０１０〕５号）和《中共郴州市委郴州市人民政府关于印发＜郴州市人民政府机构改革方案的实施意见＞的通知》（郴委〔２０１０〕６号），设立郴州市经济和信息化委员会（以下简称“市经济和信息化委员会”），为市人民政府工作部门。
（一）负责全市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
（二）拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全市工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全市国民经济和社会信息化。
（三）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策，并监督检查执行情况；研究和规划全市工业产业投资布局；依法组织协调实施相关行业的准入管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。
（四）负责对相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。
（五）组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项推进产学研结合和科研成果产业化。
（六）推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。
（七）研究提出促进全市非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的监督管理、服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。
（八）参与拟订全市能源节约和资源综合利用规划；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并组织实施能源节约和资源综合利用政策；承担全市节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制全市生态建设规划；参与协调工业环境保护。
（九）组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推进全市信息化建设。
（十）制订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。
（十一）依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（十二）协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。
（十三）负责推动软件业和信息服务业的发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。
（十四）指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。
（十五）指导各行业管理办公室拟定行业规划和行业制度；信息化领域和民用爆炸物品等行业的行业规划和行业制度。
（十六）承办市人民政府交办的其他事项。
市经济和信息化委员会内设18个科室，3个全额拨款的事业单位（市无线电监测站2018年未独立申报预算），1个自收自支事业单位。截至2018年底，市经济和信息化委员会实有在职人员67人；离退休143人。其中：离休5人；编外长期聘用退役士兵2人。
2018年度部门决算编制范围的单位包括：市经济和信息化委员会本级、市工业能源监察和电力行政执法支队、市墙体材料改革办公室、市散装水泥办公室。
二、2018年度部门决算表（详见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1．2018年度收支决算情况
2018年度收入2326.93万元，较2017年减少689.49万元。其中：财政拨款收入2197.55万元,较2017年减少478.85万元。减少的主要原因：一是所属市墙体改革办公室、散装水泥办公室2018年取消政府性基金收入，二是2018年专项支出预算压减较多；事业收入0万元，较2017年减少266.52万元。减少的主要原因：2018年决算中剔除所属自收自支事业单位（市建筑材料科学研究所）；其他收入129.38万元，较2017年增加55.88万元。增加的主要原因是：2016年、2017年工业转型升级等4项奖励资金在本年兑现。
2018年度支出合计2811.78万元，较2017年减少375.55万元，其中：基本支出1728.38万元，占比61.47%。；项目支出1083.39万元，占比38.53%。减少的主要原因：一是所属市墙体改革办公室、散装水泥办公室2018年取消政府性基金支出，二是2018年专项支出预算压减较多。三是2018年决算中剔除所属自收自支事业单位（市建筑材料科学研究所）。
2．2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为1748.23万元（不含上年结转结余），支出决算为2811.78万元，完成年初预算的160.87%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了2017年综合绩效考核奖剩余部分、平安单位奖等资金、本级财政追加项目支出。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出1668.23万元，其中：人员经费1365.78万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费302.45万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
2018年项目支出主要为业务工作经费支出和运行维护支出，共计1079.80万元。主要包括：
（1）运行维护费支出147.59万元，主要用于离退休老干（含代管企业离退休干部）及代管企业军转干部管理和各类补助支出。
（2）业务工作经费支出358.04万元，主要用于全市工业发展宣传、园区现场经验交流会、项目评审、民营经济培训、智慧城市、工业经济运行及企业帮扶、工业固体废物综合利用基地示范城市调度、工业能源及资源管理等支出。
（3）2017年全市工业转型升级等四项工作考核奖励（含2016年考核170万元）323万元，主要用于工业转型升级、淘汰落后产能、工业企业帮扶、非公经济考核奖励，包括对先进县市区、先进单位、先进企业、先进个人等奖励。
（4）各类产业规划编制（追加）148.60万元，包括：石墨产业规划编制、智慧城市规划、全市碳酸钙产业发展规划编制和调查等。
（5）中省无线电频率占用费支出102.57万元，主要用于无线电设备更新购置和无线电监管开支。
3．年度“三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为80.32万元，支出决算为18.24万元，完成预算的22.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为15.22万元（公务用车购置0台，保有量9台），完成预算的39.72%；公务接待费支出决算为3.02万元（公务接待38批，共计422人），完成预算的11.18%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2018年我局照市财政有关文件要求，严格司勤人员管理，规范公务用车管理，大幅缩减公务用车运行维护费。二是我部严格接待审批报告制度，严格控制陪同人数、用餐标准和接待档次，严格支出报销审核，进一步压缩了公务接待费用。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少10.52万元，下降36.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.5万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.47万元，下降18.56%；公务接待费支出决算减少1.55万元，下降3.91%。
4．年度机关运行经费决算情况。2018年度运行经费支出218.34万元，同比减少135.94万元，同比降幅38.37%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、党组织活动经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。不要包括：一般公共预算财政拨款安排的人员经费支出和项目支出。变动主要原因是：我委全面落实中央、省市关于“过紧日子”精神，在全委大力弘扬勤俭节约的美德，对办公用品、机关印刷、三公经费等一般性支出从严审核，大幅降低了机关运行经费支出。
5．2018年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额172.40万元，其中：政府采购服务支出172.40万元。主要用于： 郴州市碳酸钙类矿产资源调查和勘察服务政府采购92.40万元、郴州市碳酸钙规划编制80万元。
6．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市经济和信息化委员会部门共有车辆9辆,其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市经济和信息化委员会部门共有单价50万元以上的通用设备13台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市经济和信息化委员会部门共占有办公业务用房面积合计1222.99平方米（含市政府办公楼）。
（4）其他固定资产占用使用情况。截至2018年12月31日，郴州市经济和信息化委员会账面固定资产2630.91万元，其中：专用设备29台套，通用设备495台套，家具、用具、装具及动植物415台件。
（二）绩效管理工作开展情况
根据郴州市财政局《关于做好市级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（郴财绩〔2019〕2号）文件要求，对本级及所属4个二级预算单位2018年度部门整体支出组织开展绩效评价自评；对郴州市市本级工业产业引导资金、郴州市园区建设发展专项资金、全市工业转型升级工作考核奖励等3个专项实施绩效评价自评，绩效评价报告及评分表已按要求上报并公开。总体完成情况较好，完成了年初设定的绩效目标，且效果较为显著。
（三）名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算附表.xls