按照郴州市财政局《关于开展市级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（郴财绩〔2017〕3号）文件要求，郴州市经济和信息化委员会（以下简称市经信委）对2016年度部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。
一、部门概况
（一） 机构、人员构成：市经信委为独立核算，财政预算一级拨款单位，内设科室16个，委属5个独立核算事业单位。2016年末，我委实有编制人数49人，其中行政编制43人，工勤编制6人；离退休120人。其中：离休5人，退休115人。
（二） 单位主要职责：市经信委是郴州市人民政府的工业经济主管部门，主要职责是：负责全市工业经济运行日常调节和协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责研究加速推进全市新型工业化的战略性问题、近期经济运行和产业发展的重大问题，组织研究工业和信息化发展战略并提出政策和措施；研究提出促进全市非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；负责组织、参与和指导园区发展规划，落实有关产业园区开发建设的政策措施，指导和推进产业园区合理布局、项目进园和集群发展；负责推动软件业和信息服务业的发展；指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作；指导全市各行业管理办公室拟定行业规划和行业制度、实施行业管理等工作。
承担市产业大转型领导小组、市加速推进新型工业化工作领导小组、市加快园区建设发展领导小组、市信息化领导小组、市非公有制经济和中小企业发展工作领导小组、市淘汰落后产能工作领导小组、市减轻企业负担工作领导小组等多个市委、市政府议事协调机构办公室工作。
（三）部门整体财务情况
1．2016年部门整体收支情况：市经信委账面反映，2016年度收入总计1976.46万元，其中一般预算财政拨款收入1934.37万元；支出总计1814.17万元，其中基本支出1224.26万元，项目支出589.91万元；收支结余162.29万元。
2．2016年度支出经济分类主要包括：工资福利支出714.46万元；商品和服务支出677.84万元；对个人和家庭的补助404.11万元；其他资本性支出17.76万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出：2016年我委基本支出1224.26万元，其中：工资福利支出680.50万元，商品和服务支出152.26万元，对个人和家庭的补助387.44万元；其他资本性支出4.06万元。我委按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口；公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了委机关的正常运转。
（二）项目支出：2016年我委专项支出589.91万元。其中主要包括：各业务工作专项经费支出314.83万元；各类领导小组专项经费62.01万元；全市新型工业化考核奖励26万元；各类工业“十三五”规划71.57万元；有色金属指数网站运维专项25.69万元；无线电频率占用费支出71.56万元；全市工业宣传专项30.27万元。2016年我委专项支出严格落实相关规定，在保证基本支出预算后，结合我委职能职责和发展规划，按照轻重缓急，保证了重要项目支出。
（三）部门整体支出管理情况：
1．建立健全财务管理制度，强化财务约束。根据本年财政下发的各项文件规定，进一步完善了办公费、差旅费、培训费等相关财务制度，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；
2．强化预算管理意识，推进预算绩效管理。制定了我委预算绩效管理实施方案，提高财政资金使用效益。
3．抓好内控体系和财务信息系统建设，规范财务管理。我委对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；跟踪问效、责任追究的原则进行管理。
4．建立专项资金内审制度，确保专项资金依法管理与使用。通过内部审计，及时发现问题，提出整改意见，增强自纠能力，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。
5．加强财务法规知识学习，贯彻落实国家财务纪律。国家、省、市政府颁发的相关文件精神，已被我委机关干部熟悉和领会，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《郴州市党政机关国内公务接待管理实施细则》等一系列制度文件精神，及时将上述文件精神在机关各科室进行转发，并结合工作的开展，组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，大大强化了机关厉行节约管理意识。
6．建立经费支出定期汇报和公示机制，不断提高经费支出透明度。除按照财政要求对部门预算、三公经费进行例行公示外，根据经费支出情况，我委办公室定期进行经费支出财务统计和分析，定期向分管领导进行汇报，对经费支出的管理状况提出财务建议；经费支出定期在机关内部进行公示，对经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度管理和监督发挥了较好的作用。
（四）三公经费使用和管理
2016年度“三公”经费开支情况分析表
单位：万元
|
项 目 |
2016年决算金额 |
2015年决算金额 |
增减率(2016-2015) |
|
公务接待费 |
13.93 |
27.88 |
-50.04% |
|
公车运行维护费 |
21.18 |
24.99 |
-15.25% |
|
因公出国出境费用 |
4.51 |
-7.95 |
-43.27% |
|
合 计 |
39.62 |
60.82 |
-34.86% |
从上表反映，市经信委2016年“三公”经费实际支出39.62万元，较上年支出减少21.20万元，减少率为34.86%。因公出国出境费用为周斌前往香港参加研讨班，审批依据是湘政港澳字〔2015〕0815号；刘家武、黄烨华赴台培训交流，审批依据是湘台赴字〔2016〕35号。
三、市本级其他财政性资金实施情况
2016年市本级财政无预算以外的项目资金安排和追加项目资金安排。
四、资产管理情况
市经信委依据《郴州市市级行政事业单位国有资产使用管理暂行规定》，制定《郴州市经济和信息化委员会固定资产管理办法》，严格执行国有资产的管理，办公室是委内固定资产的管理责任部门；各科（室）负责人是其部门使用固定资产的责任人；使用固定资产的干部职工是具体责任人。办公室设固定资产账务管理员和实物管理员（不得兼任），保证财务账和实物账账账相符，账实相符。成立专门的采购小组，严格按照政府采购程序进行采购、验收及入库；各科（室）责任人和具体责任人负责固定资产配置、领用、移交等工作。未经市经信委主要领导同意，不得擅自将机关固定资产进行转让、外借、出租，否则将追究其责任。
（一）资产情况
截止2016年12月31日，市经信委资产总额1355.54万元，其中：流动资产1026.49万元，固定资产账面数为319.07万元，无形资产（原值）账面数为9.98万元。
（二）资产变动管理情况
2016年市经信委新增固定资产27.78万元，新增无形资产9.98万元。12月31日固定资产账面数为319.07万元，比年初297.65万元增加21.42万元，原因是新增固定资产27.78万元，报废固定资产6.36万元。无形资产无减少情况。新增资产主要包括：原无线电管理处合并后壹台雅阁轿车划拨原值19.98万元；投资科开发一套项目库管理软件原值9.98万元。
五、部门整体支出绩效情况
（一）部门绩效总目标
市经信委紧紧围绕市委、市政府总体部署和中心工作，坚持工业主导战略，加速推进新型工业化进程，扎实工作、主动作为，在工业经济和信息化方面取得了明显成效。
（二）2016年部门绩效目标
加速推进新型工业化、打好园区攻坚战役，努力实现工业经济“十三五”发展的良好开局；规模工业增加值同比增长8%，工业总量保持全省前3位；工业固定资产投资增长10%、工业技改投资增长12%；战略性新兴产业占GDP比重提高2个百分点；园区规模工业增加值占全市规模工业增加值比重提高2个百分点；万元规模工业增加值能耗下降3%；两化融合发展综合指数提高2个点，互联网普及率达到43%。
（三）部门绩效评价工作情况
我单位高度重视整体支出自评工作，成立了专门的绩效评价工作小组，由分管财务的领导担任组长，各科室科长担任组员，采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷等方式，对2016年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评
（三）综合评价结果
根据《郴州市部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市经信委得分98分，部门整体支出绩效为“良好”。总的来说市经信委的各项工作推进良好，但在工业项目引进，产业结构调整等方面的工作需进一步提升。
（四）部门整体支出绩效情况
1．工业经济运行总体平稳。全市工业经济实现缓中趋稳、稳中向好。2016年1—12月（下同），全市规模工业企业完成规模工业总产值3206亿元，完成规模工业增加值1075.8亿元，同比增长6.7%，比全国平均增幅高0.7个百分点，比全省平均增幅低0.2个百分点，增幅居全省第六位，总量居全省第四位。
2．园区经济实力不断增强。认真落实创新创业园区“1555”工作计划，全市产业园区规模工业增加值同比增长8.1%，比全市规模工业增加值增速快1.4个百分点；占全市规模工业增加值的比重为77%，比上年提高0.3个百分点，比全省平均水平高11.3个百分点，居全省第四位。园区技工贸总收入4482.8亿元，同比增长8%；实缴税金49.3亿元，同比下降2.5%；完成固定资产投资1000.6亿元，同比增长14.5%；实际利用外资12.7亿美元，同比增长17.4%。
3．工业项目建设进展顺利。全市实施工业投资项目1105个，完成工业固定资产投资886.7亿元，同比增长12.4%，高于全省平均水平4.9个百分点，排全省第5位；实施工业技改项目579个，完成投资435.7亿元，同比增长2.1%，增幅高于全省平均水平6个百分点，居全省第7位。全市重点调度的80个重大工业项目完成投资190 亿元，完成计划进度130%。金贵白银工艺品加工、国盛石墨、锦瀚智慧管网、蓝奥科技等70个重点项目投资进度超过100%，帝京环保新材料、湘众药业二期扩改等35个项目竣工投产。
4．新兴产业发展来势较好。扎实推进《郴州市工业转型升级四年行动计划》，全市工业结构逐步优化。全年新增战略性新兴产业工业企业26家，总数达183家。医药制造、装备制造业增加值分别同比增长38.2%、13%，分别比全部规模工业增加值增速高31.5、6.3个百分点。大数据、云计算、物联网等新业态、新模式大量涌现，为全市工业经济转型升级提供新动力，全市完成新产品产值同比增长2.1%。全市医药、食品、机械制造、电子信息业增加值比重分别提高0.3、1.3、1.3、0.2个百分点；高加工度工业增加值占全市规模以上工业比重为28.3%，比上年提高0.7个百分点；高技术工业增加值同比增长14.7%，比全部规模工业增加值增速高8.0个百分点。
5．供给侧结构性改革扎实推进。去产能方面，加大了煤炭、冶炼等高耗能产业落后产能淘汰力度。全市煤炭开采企业由174家关闭整合到目前的90家，永兴县冶炼企业从130余家整合到30家，目前已有13家进入园区发展。嘉禾县整合整顿铸造小炼铁企业50余家，压缩产能30余万吨。降成本方面，出台了《关于降低工业企业成本减轻企业负担的实施意见》，从用工、用电、社保等方面提出了15条具体举措，收到良好效果，受到企业普遍欢迎。补短板方面，着力化解企业融资困难。设立了郴州市中小企业转贷周转资金，出台了《郴州市中小企业转贷周转资金管理办法》，首期筹资6000万元，为中小企业提供转贷支持，累计服务企业30多家次，撬动银行资金3.5亿元，为企业节省融资成本800多万元。
6．信息化发展进程加快。不断完善信息基础设施建设，出台了《关于加快推进通信网络建设和发展的意见》，继续实施“宽带乡村”和“光网农村”建设，城乡信息宽带网络覆盖水平明显提升，我市正式建成“全光网城市”，郴州成功入选国家2016年第二批电信普遍服务试点城市，获得国家3750万元资金支持。全市固定宽带家庭普及率达到53%（其中农村家庭达到35%）；3G/LTE用户普及率达到55%。大力推进两化融合，启动了30多个对信息产业、移动互联网产业发展具有较强示范带动作用的重点项目；在郴州联鑫机械有限公司等4个企业开展了两化融合试点示范项目建设。
六、存在的主要问题
（一）工业经济工作方面存在的问题
1．企业效益持续下滑。企业用工、薪酬、融资等成本压力未见缓解，压缩了企业利润空间，工业企业经济效益不容乐观。1—12月，我市规模以上工业企业累计实现主营业务收入3202亿元，同比增长4.6%，盈亏相抵后实现利润总额169.3亿元，仅增长0.9%，比全省平均增速（3.1%）低2.2个百分点，省级及以上园区规模工业实现利润116.8亿元，同比增长1.1 %。全市规模工业企业亏损面5.7%，比上年同期增加0.4个百分点。
2．传统骨干产业深度调整。2016年，我市煤炭、烟草、有色金属矿采选等几大传统行业受政策调控、市场低迷等因素影响，生产下滑幅度大，对全市工业稳增长造成较大压力，全市规模工业增加值增速比年初8%的目标低1.3个百分点。其中，煤炭开采和洗选业：12月份，我市有煤炭停产企业17家，是我市停产企业较多的行业，1—12月，全市煤炭产量同比下降20%左右。烟草行业：随着我国控烟越来越严，烟草销量整体下滑，烟草行业生产计划大幅下降，1—12月郴州卷烟厂累计产值同比下降33.7%。有色金属矿采选业：停产企业9家，12月增加值当月下降16.4个百分点，1—12月增速累计下降0.3个百分点。
3．要素瓶颈问题依然存在。从我委近期开展调研显示，51.3%的企业认为资金不足是制约企业发展壮大最主要的因素。一些民营企业尤其是中小企业获得银行贷款困难重重。各地都均存在不同程度的用地紧张问题，一批投资项目因用地指标不足、林地审批程序繁琐影响停滞不前。电子、服装、皮具等劳动密集型企业普遍存在用工不足问题，如安仁县优联科、和安鞋业、锦富电子等企业订单饱和，市场行情看好，但人手不够，不能满足生产需求，三家企业共缺员工1500人，尤其是技术人员、熟练工欠缺。
4．产业链不完善，集群集聚效应不明显。一方面，支撑持续发展的龙头企业、重大项目偏少，抗风险能力弱，年产值过50亿的企业只有1家，在建的工业项目中投资过10亿元的只有15个，同比减少5个。另一方面，产业配套不完善，有色、建材、化工等行业的产业层次相对较低，产业链纵向延伸不够，上下游协作配套的中小企业集聚不够，专业化分工和社会化协作的机制需要不断强化。
（二）财务管理方面存在的问题
1．预算执行存在偏差。由于项目支出指标每年要到三月份以后才下达指标，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。
2．固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待进一步加强。
七、改进措施和有关建议
1．多措并举，力促全市工业经济稳定增长。一是加强工业经济运行调度分析。建立了全市工业运行数据报表制度，对工业总产值、增加值、工业税收、工业企业利润等主要经济指标建立台账数据，对全市100家重点企业、重点工业产品价格、停产企业情况实施动态监测。
2．抓住关键，推动工业经济转型升级。一是推动传统行业技术改造。二是促进新材料、大数据、新能源汽车等新兴产业发展。三是提升工业创新发展能力。全市有高新技术企业354家，完成总产值1732.7亿元，同比增长9.4%。启动了我市制造业创新发展工作，组建了市制造业创新发展推进小组，与香港科技大学李泽湘教授及其团队就加快我市制造业创新发展达成了合作意向，郴州创新产业研究院、郴州制造业技术研发应用基地等重点项目的选址、立项、规划基本完成。四是加大节能降耗力度。启动了郴州市绿色制造工程专项行动（2016—2020年），组织实施了20个工业节能和绿色制造项目；继续指导企业开展清洁生产，9个项目通过省清洁生产项目审核；落实国家实施电机能效提升计划，组织金贵银业公司进行电机能效改造，并顺利通过验收；加强了工业节能监察工作，对金贵银业、桂阳银星等6家企业开展了工业节能监察。加大了工业节能服务和指导力度，建立了郴州市工业节能管理服务平台，组织开展了工业节能宣传月、工业节水进企业、工业节能专题培训等系列活动。
3．加大投资，抓好招商引资和项目建设。一是突出精准招商。印发了1000册《郴州市2016年工业招商项目册》，组织招商洽谈会，积极宣传推介郴州，主动对接中国建材，促进南方石墨产业园系列项目落地开工；二是大力推进重点工业项目建设。继续实行重点工业项目协调推进活动和市级领导联系重大工业项目制度，重点推进80个年计划投资1亿元以上重大项目，落实项目协调推进机制，对重点工业项目一月一调度，一月一通报，组织召开项目协调会、现场办公会，解决项目建设中存在的杆线搬迁、用地、融资、电网接入等困难问题100余件。三是向上争资工作卓有成效。组织郴州市强旺新金属材料公司申报工业转型升级强基工程，郴州市蓝奥科技有限公司新型LED线路基板等60个优势产业项目申报省企业技术节能创新改造项目，组织郴州钖涛化工有限公司资源综合利用氯化提金系统工程等50个重大工业项目申报省战略性新兴产业与新型工业化专项资金，全年争取各类中省资金1.2亿元。
4．做强平台，推动产业园区建设发展。一是扎实推进1555工作计划。实施“一月一调度、一季一通报、一年一考核”工作机制，召开了两次创新创业园区建设现场会。二是全面完成开发区清理整顿工作。按照国家发改委等六部委要求，对全市开发区进行全面清理，对全市所有产业园区核准面积、批准机关、经济发展情况、坐标界址、各类规划等情况，先后进行了五次修改，按照国家、省要求及时上报。并以此为契机，成功实现永兴经开区、临武工业园扩区调区。三是强化园区发展督查考核。组织了全市园区发展专项督查，对各产业园区的贯彻落实《关于进一步加快产业园区发展的意见》、推进创新创业园区“1555”工作计划、招商引资、项目建设情况等内容进行了督查。
5．优化服务，激发经济发展新活力。一是推动国家、省市惠企政策落地。印制《郴州市加速推进新型工业化政策汇编》《减轻企业负担政策汇编》《中小企业政策实用手册》《郴州市中小企业资讯》等企业读本5000册，免费分发给企业。二是开展形式多样的企业服务活动。举办了“精准服务进企业”、“携手行动”、“腾飞杯”管理升级、“企业家沙龙”等20余场特色服务活动和专题论坛、专业讲座，为促进中小微企业发展营造优良环境，提供内生动力，增强企业的发展后劲。三是不断完善公共服务体系。启动了市中小企业公共服务平台建设，建立了与省互联互通、涵盖县市区的郴州市中小企业公共服务平台网。四是组织了系列培训活动。全省经信委系统教育培训工作座谈会在我市召开，我委先后举办了综合信息宣传、无线电管理、中小企业管理升级、中山大学郴州新型工业化和创新发展等20多场培训活动，对企业拓宽视野、创新发展方式、提升管理水平发挥了重要作用。五是深入开展企业减负行动。完成了国家重点调查企业的负担调查问卷网上填报工作。对省减负办调研发现的部门涉企检查收费、中介机构服务和协会商会收费等问题以专函形式向有关单位进行交办，明确办结时限，及时答复；对惠企政策落实、行业协会脱钩、行政效能提升、基层部门摊派、政策宣传落实以及人才保障、工会活动、环境优化等问题明确具体措施及时整改。2016年我市没有发生在国家和省减轻企业负担投诉举报平台被投诉曝光情况。
6．抢抓机遇，推进全市信息化发展。一是加强信息基础设施建设。起草出台《关于加快推进通信网络建设和发展的意见》，继续实施“宽带乡村”和“光网农村”，加快农村地区通信基础设施建设；二是实施了一批信息化重点项目。启动了30多个对信息产业发展、移动互联网产业发展和两化深度融合具有较强示范引导带动作用的重点项目。三是推进两化深度融合。组织30家企业参加国家区域两化融合评估，对全市重点企业开展两化融合问卷调查，进一步掌握我市两化融合现状。
7．进一步规范账务处理，提高财务信息质量。一是严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”和市委“九项规定”建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。三是严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
2016年郴州市经信委部门整体支出绩效评价指标表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
||
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
98 |
||
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
5 |
||
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5 |
||||||
|
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
||
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
5 |
||||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |
5 |
||||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |
5 |
||||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
6 |
||||
|
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
7 |
||||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
|
6 |
||||||
|
过 程 |
60 |
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |
|
8 |
|||
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
6 |
||||||
|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
||||||
|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8 |
|
8 |
||
|
履职 效益 |
10 |
经济 效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
10 |
|||||
|
社会 效益 |
||||||||||
|
12 |
行政 效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
|
6 |
|||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
6 |
||||||
|
|
||||||||||