郴州市公安局苏仙分局
部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
我单位属行政单位，单位主要职责是打击犯罪，维护治安稳定，保护人民生命和财产安全。截至2016年底，我局实际在编在职民警337人。机构内部设置方面，分为4个综合部门、12个业务大队以及13个派出所（其中3个城区所，11个农村所）。其中294人分配在基层所队用于执法办案。机关综合部门仅占43人。2016年，我局的重点工作主要有：大案要案的侦破，扫黄打非、打盗抢、打击涉黑势力等各项专项行动，居民三实信息的采集等。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
1、年初预算财政拨款收入支出情况：
我单位2016年部门预算批复财政拨款5564.81万元，其中基本支出3651.81万元，项目支出1913万元（包括中央转移支付资金637万元及非税收入718万元），基本支出分为：工资福利支出2312.55万元，对个人和家庭的补助213.96万元，一般商品和服务支出1125.3万元。
2、年终决算收入支出情况：
2016年，我单位全年实际收入为8398.25万元，其中财政拨款收入为7951.18万元，其他资金收入为447.07万元。全年实际支出为8752.15万元，其中财政拨款支出8415.61万元，其他资金支出336.54万元。按经济科目划分：则工资福利支出3839.95万元，商品服务支出3694.55万元，对个人和家庭的补助775.65万元，其他资本性支出442万元。按支出性质划分：基本支出6821.98万元，项目支出1930.17万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出主要用于人员经费开支和机关日常运行经费支出。2016年，我单位的基本支出为6821.98万元。其中人员经费4615.6万元，日常运行经费支出2206.38万元。2016年我单位三公经费总支出为278.94万元。其中公务接待费 27.82 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费251.12万元。与年初三公经费支出预算的525万元相比，仅占预算的53%。着归功于单位对三公经费支出的严格管理。如：办理政府采购定点加油卡，一车一卡，严格规范公车加油，杜绝私车公养现象。每笔公务接待必须经局长审批后方可接待。
（二）项目支出
2016年，我单位项目支出1930.17万元，其中财政项目支出1824.17万元，他其他资金项目支出105.99万元。主要用于基层所队的执法办案开支，业务装备的采购开支，大案要案的侦破等。其中财政项目支出的资金来源包括非税收入返回和中央转移支付资金以及本级财政拨款项目资金。其中非税收入返回除80%部分下达基建专户支持业务用房建设以外，剩余20%返回给办案单位弥补办案成本不足，单位原则上不占用。中央转移支付资金则特设专账，专款专用，严格把控每笔开支，确保经费下沉基层。
三、市本级其他财政性资金实施情况
无
四、资产管理情况
我单位资产管理实行专人专管。从上到下的管理体制是：分局保障部门设立固定资产管理员，负责新增资产的采购，报废资产的核销等工作。下属部门设立固定资产专干1名，负责本部门的资产采购申报，资产移交与维修以及核销，每月报资产装备报表上交警务保障部门核对。做到每笔一记，每月一对，及时更新资产状况。
五、部门整体支出绩效情况
我局2016总的来说，战果颇丰。我局破获4.29网络赌博案，10.28打击打击黑社会势力扫黑专案，10.1禁毒专案，11.1特大传销案等大要案，另一方面，我局获得市里“六打一治”专项行动中前三名，扫黑专项行动成绩在全省排名前三名……等等等等，各项亮眼成绩，归功于全局民警的共同努力，更依仗市财政局对我局的财政资金支持。
六、存在的主要问题及改进措施和有关建议
我局从财政部门取得的项目资金，坚持专款专用，建立绩效考评机制，提高资金使用效益。做好内部预算和决算工作，通过同期比较法来衡量资金的使用效益。另一方面，由于我局是执法单位，重特大案件具有偶然性，没有专项办案经费追加，办案经费有时存在不足，只能挤占公用经费来作为办案成本的现象。建议应根据每年的实际情况，多多考虑办案单位的办案成本，必要时针对大要案拨付专项办案经费以保障办案成本需要。
郴州市公安局苏仙分局