郴州市公安局北湖分局
2016年财政支出绩效自评报告
2016年，在区委、区政府和市公安局党委的正确领导下，郴州市公安局北湖分局党委紧紧围绕“两加强两提升”的战略部署和“三个一流”的工作目标，以“双十”工程和“五打一治一控”专项行动为着力点，查风险，强基础，补短板，抓规范，工作取得了“五提升、两下降、五没有”的较好成绩，即刑事案件破案数、治安案件办结数、逮捕数、行政拘留数、强制戒毒数分别同比上升19.49%、0.84%、19.05%、2.61%、59.59%，刑事案件发案、行政案件受理分别同比下降4.99%、1.70%，全区没有发生治安灾害事故、没有发生影响政治稳定的重大事件、没有发生大规模群体性事件，没有发生重大消防事故，没有发生影响恶劣的刑事犯罪案件。根据市财政局要求，我局认真开展了财政支出绩效自评工作，现将情况报告如下：
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一、 {C}
单位概况
（一）单位基本情况
北湖公安分局现有编制425人，实有396人，警力占全县（市、区）总人口的万分之1.1。现有局党委班子成员13名，下设28个内设机构、大队和派出所。4个内设机构为：指挥中心、政工室、纪检监察室、警务保障室，11个大队为：法制大队、国保大队、经侦大队、刑侦大队、治安大队、矿业治安管理大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、有组织犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、巡特警大队，13个派出所为：人民路派出所、北湖派出所、燕泉派出所、下湄桥派出所、涌泉派出所、郴江派出所、骆仙派出所、鲁塘派出所、华塘派出所、保和派出所、万花冲派出所、石盖塘派出所、芙蓉派出所。全局现有社区警务室43个，农村警务室12个，配备社区（驻村）民警55人。我局主要职责是预防、制止危害社会治安秩序的行为，保卫北湖区社会治安稳定。
{C}
（二）{C}
整体支出基本情况
2016年部门预算批复财政拨款6252.41万元，包括经费拨款4672.41万元，纳入预算管理的非税收入727万元，上级补助收入853万元。其中项目支出2256万元，基本支出3996.41万元，包括工资福利支出2452.78万元，对个人和家庭补助支出226.93万元，商品和服务支出1316.7万元。
2016年实际财政拨款收入10664.77万元，支出9434.58万元，其中人员经费支出4271.55万元，日常运行公用经费支出1720.79万元，项目经费支出3442.24万元。
二、2016年财政支出管理及使用情况
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（一）{C}
基本支出
基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2016年，我局的基本支出为5992.34万元。其中：工资福利支出3221.41万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。对个人和家庭补助支出1050.14万元，包括退休费、住房公积金等。商品和服务支出1720.79万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数580万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费500万元（其中：购置费0万元、运行费500万元），公务接待费80万元。“三公”经费实际支出353.84万元，三公经费控制率为61%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费340.83万元（其中：购置费0万元、运行费340.83万元），公务接待费13.01万元。
{C}
（二）{C}
项目支出
项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。资金来源包括本级财政拨款项目资金676万元，非税收入727万元，中央补助办案费和装备费853万元，以及财政追加的加班补贴、年终绩效等增资调资经费。本级财政拨款项目资金、中央补助办案费主要用于及时处置群体性事件，维护信访秩序，对犯罪嫌疑人进行体检及必要的治疗，抓获网上追逃人员兑现奖金，建立特情耳目并发放相关费用，组织民警轮岗轮训及业务技术培训，推进实有人口管理和“三实”信息采集，侦破督办案件，预防、打击违法犯罪等公安业务工作。非税收入主要用于填补业务技术用房及派出所建设基建资金缺口。中央补助装备费主要用于专用设备购置及加强基础信息网络建设等。
2016年，我局项目支出3442.24万元。其中：一般经费支出2029.04万元，业务装备经费支出497.98万元，基建经费支出915.22万元。
2016年我局相继修订出台了财务管理规定、公务用车管理规定、公务接待管理规定，深入贯彻《郴州市市直机关公务用车使用管理试行办法》《党政机关国内公务接待管理规定》、《郴州市党政机关国内公务接待管理实施细则》等文件精神，规范了全局财务活动，进一步加强了我局财务管理。
{C}
三、{C}
市本级其他财政性资金实施情况
无
{C}
四、{C}
资产管理情况
2016年，我局出台了新的固定资产管理办法，规定警务保障室是固定资产实物管理部门，负责固定资产的购置、验收、领用、账务处理、清查盘点、处置等项工作。局属各单位主要负责人为资产管理的第一责任人，内勤为资产管理具体负责人，负责本单位固定资产的使用和保管。按照“分类计划，领导审批，统一申报，政府采购”的要求，合理、节约、高效进行固定资产购置，并依托警务保障审批系统对我局固定资产调拨、移交、借用、处置进行管理审核。要求局属各单位每年年末对固定资产进行一次全面的清查盘点，向单位主要负责人和警务保障室报告和说明情况。
五、2016年全年绩效目标实现情况
2016年，我局坚持以前瞻的视野抓维稳、强打击、促防范，社会治安实现根本性好转，具体工作如下：
（一）将风险排查作为基础，把强化管控作为保障，紧盯“五个严防”工作目标，确保了辖区政治稳定。一是全面排查风险，把握了维稳保安主动权。坚持情报引领，狠抓维稳信息报送，组织开展了“清流”反恐大排查专项行动，强化了重点人口、重点物品和重点场所安全管理。组织开展了“安全隐患集中整治”和“ 危化生产经营企业专项监管集中整治”专项行动，共检查单位1346家，督促整改火灾隐患13373处，危化物品事故隐患156处，及时、果断、科学地处置了郴汽集团液化气加汽站发生的汽灌车泄漏事件。二是着力管控风险，提升了维稳保安掌控力。以情报预警为重点，以应急联动机制为保障，及时预警和稳妥处置了岭秀福城业主群访、出租车罢运等19起涉众型矛盾纠纷，处置非正常上访569起、6050人次，圆满完成了大型活动现场安全警保卫任务62次。大力管控大型活动风险，及时取消了存在重大安全隐患的“海尔饮水机销售商业演出活动”和春苗书屋千人读书活动，有效地防止了治安灾害事故发生。三是积极化解矛盾，筑牢了维稳保安根基。积极完善“三调联动”工作机制，主动对接、规范和加强驻所司法调解工作，共调处各类纠纷1843起，调处非正常死亡事件97起，较好地解决了医患、劳资、伤害等类纠纷，化解了大量社会矛盾。坚持局长信访接待日制度，终结、息访了一批信访案件，维护了辖区社会大局稳定。
（二）将打击作为主业，把立体防控体系建设作为突破口，强力推进“五打一治一控”专项行动，巩固社会治安平稳。一是多警联动，以打促防，刑事发案持续下降。组织开展了以“严厉打击多发性侵财犯罪、毒品犯罪、涉黑涉恶犯罪、通讯网络新型违法犯罪、食品药品、环境污染违法犯罪”为主要内容的“五打”行动，成功地侦办了“2016.69部督毒品案件”、“打击食药环部督案件”等一大批案件，2106年全局共破获刑事案件1123起，办结行政案件1919起，实现了命案全破，打击多发性侵财犯罪专项行动排名全市第一，禁毒工作、治爆缉枪、打黑除恶工作名列全市前茅，强力的严打整治，有力地增强了群众安全感，辖区综治民调排名由上年度的全市第八上升到2016年度的第七。二是加强管理，重点整治，黄赌现象得到有效遏制。开展了以“扫黄禁赌集中整治”为主要内容的“一治”行动，2016年，分局共办理涉黄行政案件115起，治安拘留178人，罚款117人；破获涉黄刑事案件4起，起诉3人，批捕2人，取保候审4人，监居7人；办理涉赌行政案件173起，治安拘留94人，罚款242人，破获赌博刑事案件4起，批捕13人。通过重点整治，有力地规范了公共娱乐场所的管理，促进了社会风气的进一步好转，推动了我市全国文明城市创建。三是夯实基础，加强引导，社会防控体系建设不断推进。组织开展了以“社会防控体系建设”为主要内容的“一控”建设，督促辖区633个单位、小区建立完善了“七个一”治安防控措施，进一步强化了“街面防控网、视频监控网、快捷调度网”三张网建设，有效地压降了发案，群众反映最强烈的入室盗窃、抢劫、诈骗犯罪同比分别下降了13.72%、22.95%、27.73%，8类严重暴力犯罪发案保持在了较低水平。
（三）将科技兴警摆在首位，把基础建设作为重点，积极打造转型升级“三个品牌”，提升公安发展后劲。一是打造情报导侦品牌。分局组建了情报合成作战中心，充分运用“天网工程”和警用电子地图建设新成果，努力推动刑技、网侦、技侦、图侦、大情报“五侦合一”，共推送情报合成作战研判指令518条，指导派出所查处涉毒违法人员198人，强制戒毒44人；利用情报合成作战为108起刑事案件的成功侦破提供了强有力的支撑。二是打造信息警务品牌。积极组织开展了“三实”信息集中采集专项行动，全面摸清了实有人口、实有房屋、实有单位的基础信息。组织开展了“基础信息采集大会战”，归集社会信息数据3200万条，实现了基础工作信息化，为公安机关“大数据”运用奠定了扎实的基础。建立了民爆物品终端环节微信平台，让企业和群众享受了“指尖上的服务”，得到了省公安厅、市公安局和广东省清远市民爆物品安全监管学习考察组的充分肯定。三是打造派出所建设品牌。在市、区两级党委、政府的关心和支持下，2016年度分局领导和警保部门坚持标准、保证质量建成了人民路、郴江、骆仙3个派出所，启动了业务技术用房建设，开展了北湖、下湄桥、增福三个派出所建设项目立项，分局的派出所建设成果得到了省委常委、副省长、省委政法委书记、公安厅长黄关春的充分肯定。在狠抓硬件建设的同时，以派出所等级评定为抓手，分局大力加强派出所建设，有力地提升了派出所“软实力”。
六、评价结论及建议
我局各项财政支出按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了财政资金内部监控制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问责，进一步推进财政资金申请和使用中的监督，做到资金使用率100%。下一步我局要严格落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，逐级落实“一岗双责”，凡发生民警严重违纪违法案件的，都要实行“一案双查”。我们要切实加强对领导干部、重点岗位、关键环节的动态化廉政风险防控建设，坚持党委会议事制度、“三公”经费开支公开制度、办公用品政府采购制度、建设工程项目财政评审和公开招投标制度，建立健全更加严密的权力监督制约机制，进一步强化经济责任审计，落实执法对象电话回访常态机制，加强执法过程财物规范管理和执法质量考核，着力解决执法不廉的问题，坚决查处“四风”问题，确保财政资金使用到位。
郴州市公安局北湖分局