目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
打击犯罪，维护社会治安和谐稳定。
2．机构设置。
我局机构设置如下：
4个综合部门（政工室，指挥中心，纪委督查大队，警务保障室）。
12个业务大队（刑侦大队，治安大队，禁毒大队，人口与出入境大队，巡特警大队，网安大队，国保大队，矿管大队，扫黑大队，经侦大队，情报合成作战中心，法制大队）。
13个派出所（苏仙所，南塔所，白鹿洞所，五里牌所，马头岭所，栖凤渡所，坳上所，大奎上所，许家洞所，良田所，白露塘所，望仙所，桥口所）。
二、部门预算单位构成
我单位属二级预算单位， 主管部门为郴州市公安局苏仙分局。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数8173.32万元，其中，经费拨款6893.02万元，纳入预算管理的非税收入745万元，上级补助收入535.3万元。
（2）支出预算。2019年年初预算数8173.32万元，其中，公共安全支出6738.46万元，社会保障和就业支出604.69万元，卫生健康支出496.08万元，住房保障支出334.09万元。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入7638.02万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2018年年初预算数为6608.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出4983.63万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②商品和服务支出1576.52万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
③个人和家庭支出 47.87 万元，包括退休人员的13月工资及提前退休补贴。
（2）项目支出。2019年年初预算数为1030万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①大型安保经费支出30万元，主要用于大型活动的安全保卫工作，包括执勤餐费，执勤租车费，执勤各项专业装备采购等。
②巡特警装备配备经费支出20万元，主要用于巡特警的反恐装备，武装巡逻装备配备等。
③输油气和三电基础设施安全保护经费支出6万元，主要用于输油气管道及三电基础设施的安全保护，定期巡查等工作。
④特情耳目费经费支出16万元，主要用于线人劳务费，举报奖金等。
⑤苏仙派出所场地租金支出12万元，主要用于苏仙派出所办公楼场地租赁费。
⑥处理群体性事件经费支出65万元，主要用于突发群体性事件的维稳处突工作。
⑦非税收入安排支出745万元，其中公安罚没收入700万元，（140万元用于办案开支，560万元用于分局业务用房建设。），其他非税收入45万元，用于派出所管辖范围内的执勤警务室建设。
⑧大要命案经费56万元，主要用于大案要案侦查取证过程中的办案支出。
⑨扫黑除恶经费 50万元，主要用于扫黑除恶案件支出。
⑩禁毒专项经费 30万元，主要用于禁毒案件支出。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数435万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费400万元（其中：购置费200万元、运行费200万元，公务接待费30万元。）2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比，下降了30万元，体现为公务接待费下降30万元。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年一般公共预算安排的机关运行经费共1438.02万元。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算3871万元，其中：政府购买服务1200万元，货物类2161万元，工程类 240万元，服务类 270 万元。
3．绩效目标设置情况
2019年部门整体支出和专项支出均实行绩效目标管理，其中：部门整体支出绩效目标金额8173.32万元、部门专项支出绩效目标金额1565.3万元。”
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占有使用情况。苏仙公安局共有车辆48辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车47辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。苏仙公安局共有价值100万元以上的大型设备1台。
八、名词解释。
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
