一、部门概况
（一）部门基本情况
1．主要职能。
(1)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。
(2)维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。
(3)负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。
(4)负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。
(5)管理、承办出入境工作。
(6)负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。
(7)指导消防工作,依法进行消防监督。
(8)指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织的建设。
(9)组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作。
(10)组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作。
(11)主管计算机信息系统安全保护工作,为各级公安机关提供信息等服务。
(12)承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。
2．机构情况，2018年单位由28个内设机构、大队和派出所组成。
4个内设机构为：指挥中心、政工室、纪检监察室、警务保障室。
11个大队为：法制大队、国保大队、经侦大队、刑侦大队、治安大队、矿业治安管理大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、有组织犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、巡特警大队。
13个派出所为：人民路派出所、北湖派出所、燕泉派出所、下湄桥派出所、涌泉派出所、郴江派出所、骆仙派出所、鲁塘派出所、华塘派出所、保和派出所、安和派出所、石盖塘派出所、芙蓉派出所。
3．人员情况。2018年末单位编制人数415人，编制数较上年度减少10人；年末在职人员实有人数389人，比上年减少13人。年末在职人员变化的主要原因是人员正常异动。
（二）部门整体支出情况
2018年度本年收入合计9097.63万元，其中：财政拨款收入8886.21万元。
2018年度本年支出合计10680.63万元，其中：基本支出8571.33万元；项目支出2109.3万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2018年度财政拨款基本支出8571.33万元，其中：人员经费6998.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费1572.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2018年“三公”经费支出总额153.32万元，其中公务用车运行维护费152.65万元，较上年减少25.24%,公务接待费0.67万元,较上年减少91.45%,我局从严控制“三公”经费支出，取得一定成效。
（二）项目支出
项目支出2109.30万元，主要用于日常办案支出、转移支付装备经费支出和业务经费支出、专项整治和重特大案件侦破、处理群体性事件、“四大中心”建设、应急物质储备和巡特警装备配备、社区警务和市政府警务室工作工作、特情耳目费、犯罪嫌疑人治疗费、网上追逃、教育培训、 基建支出等。
因部分支出涉密，不赘述。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
2018年度市财政追加的预算资金235.41万元，主要是民警节假日加班补助以及增人增资等人员经费。2018年其他资金收入共计211.42万元，其中市国税局转个人所得税代扣代缴手续费1.39万元、公安部门转拨款21.02万元、区财政拨款189万元。
（二）管理情况分析
对取得的追加预算财政性收入和其他资金收入，按收入来源及性质分别计项目经费和人员经费、日常公用经费。项目经费严格按照开支范围如实支出，人员经费及公用经费用于弥补年初预算资金缺口。
四、资产管理情况
截止到2018年12月31日，经清查确认我单位资产总额8210.02万元，其中流动资产2894.95万元，固定资产5315.07万元，负债总额1691.22万元，净资产6518.80万元。
流动资产占资产总额比为35.26%，比上年减少了12.39%，固定资产占资产总额比64.74%，比上年增长12.39%，房屋占固定资产比26.38%，比上年无增减。总资产减少率为14.41%，固定资产增长率为5.9%。2018年报废3台公务用车、公开拍卖29台公务用车，价值247.47万元。
经认真统计、对比，我单位填报的2018年资产报表数据与2018年度部门决算报表数据相符，资产状况良好。
五、部门整体支出绩效情况
2018年，我局共接处报警37400起，同比下降14.88%；立刑事案件1592起，同比下降29.74%；破刑事案件732起，刑事拘留815人，移送检察机关审查起诉672人；受理行政案件5845起，办结行政案件1375起，行政处罚1351人，行政拘留1151人，强制戒毒200人。
1、坚持以风险防控为底线，夯实驾驭根基，着力维护国家安全和社会稳定。
通过大排查、大管控、大研判、大整治行动，广泛搜集情报信息，整理、上报涉稳、涉恐、涉访等深层次、内幕性、行动性情报信息700余条，撰写、上报《国保工作要情》87期、《北湖公安要情》88期，为维稳安保提供了强力情报支撑。深入推进“大调解”，先后摸排各类矛盾纠纷1441起，化解各类矛盾纠纷1415起，化解率98.25%。加大值班备勤，常备处突警力，全年共处置出租车司机与滴滴打车司机抢生意非法上访、残疾人非法营运集体上访、十九完小建校阻工纠纷、北湖市场搬迁商户非访市政府等突发事件共397起，上访人数4757人次，分局出动处置警力8000余人次，行政拘留24人，训诫37人，收缴横幅等上访工具100余件。全力做好元旦、春节、清明节、端午节、国庆节等重大节假日的社会面维稳安保工作，圆满完成了第六届矿博会、学友经典巡回演唱会、第七届全国自驾车旅游发展峰会暨中国南方露营大会等形式多样的大型活动现场安全警保卫198次，出动安保警力15000余人次，警车2000余台次。
2、坚持以强化打击为主业，营造高压态势，着力提升人民群众安全感满意度。
全力打击盗抢骗等侵财类犯罪，全年成功侦破抢劫、抢夺、入室盗窃、砸车玻璃盗窃、扒窃、诈骗等侵财类案件395起，刑事拘留犯罪嫌疑人336人，移送起诉281人，打掉了犯罪团伙8个，其中侦破电信诈骗案件31起，刑拘19人，起诉9人；切实强化扫黑除恶专项行动，侦破了2018.5.2天池酒吧寻衅滋事案等一批涉黑涉恶案件，共摸排涉恶团伙及线索51条，抓获涉黑犯罪嫌疑人67人，破获刑案28起，立案侦办的涉恶团伙14个58人，侦办恶势力犯罪集团2个29人；深入推动缉毒执法工作，共破获毒品刑事案件98起，刑事拘留涉毒犯罪嫌疑人120 人，查处涉毒违法人员705人，缴获各类毒品共计6444.78克，公安部2017-643毒品目标案成功告破；严厉打击经济类犯罪，深入开展打击电信诈骗、非法集资等专项整治行动，及时侦办了“善林金融信息服务有限公司郴州分公司非法吸收公众存款案”、“‘云联惠’涉嫌传销案”等案件，共抓获犯罪嫌疑人37人，逮捕人员23人，移送起诉人员26人；对食药环犯罪发起专项打击行动，共立食药环案4起，侦破32起，拘留3人，逮捕1人。
3、坚持以严管整治为基石，提高管控能力，着力提升治安管理效能。
一是出重拳强力禁赌扫黄，共立案侦查涉赌刑事案件4起，查处行政案件63起，逮捕3人，取保3人，行政处罚226人；破获涉黄刑事案件3起，起诉22人，逮捕17人，刑拘47人，查处涉黄行政案件60起，行政拘留88人，罚款69人，集中销毁赌博机120余台。主办“12.28”传播淫秽物品牟利特大案件，抓获涉案人员33人，起诉20人,逮捕17人，捣毁了5个淫秽直播平台，打掉了15个传播淫秽物品的微信群，是今年侦破的全国第一起特大部督传播淫秽物品牟利案。二是抓规范全力加强特行管理。检查辖区旅馆299家，通过旅馆业系统抓获逃犯23人，查处不如实登记旅客信息21家，行政处罚12人，检查网吧300余家次，实名制上网率达95%以上。统计全区汽修业76家，寄递物流业282家，备案、年检开锁业个体工商户23家。三是严管控着力提升危爆物品管理水平。深入开展集中打击整治枪爆违法犯罪、“打非治违”等专项行动，积极推进“互联网+民爆物品模块化安全监管”创新，共组织执法行动600余次，开展安全检查900余次，检查单位830家次，发现安全隐患219处，整改219处。查处行政案件16起，行政处罚19人，罚款15万元，共收缴非法烟花爆竹10000余件，收缴枪支278支，销毁炸药1258.1公斤，雷管4051枚，废旧炮弹7枚。四是重整改努力消除消防安全隐患。全年共消防检查单位30359家、发现火灾隐患、整改火灾隐患数54810处、下达责令整改通知书45620份，行政处罚案件办理数162起、行政处罚132人，罚款168300元。
4、坚持以警务改革为契机，狠抓公安短板，着力优化为民服务能力。一是扎实落实了省厅提出的便民利民措施30条，主动承接出入境办证业务，全年分局共制发二代身份证35523张，全区共迁入6269人、迁出4076人，一标三实采集数据79861条、维护90071条，办理边境通行证163人证。二是合成作战成效较凸显。分局建成和实战运行了“指挥情报中心、侦查实战中心、治安防控中心、新闻舆情中心、执法监管中心、资源保障中心”等六大中心，有效地提升了新时代公安机关实战能力，成功侦破了“181”专案、“4.28”抢劫案等有大批重大案件。三是微改革微创新应用得推广。分局创新开展了“云笔录”测试版上线改革，推进了云端共享、笔录即时核查、情报集约研判、智能纠错提醒、远程在线指导，该经验做法被市局科信专刊全市转发推广。
六、存在的主要问题
通过自查，我局整体支出中存在着两个问题。一是年初预算项目与实际工作需求存在一定缺口，造成资金使用略有偏差；二是政府采购预算申报数较大，在实际工作中有些申报项目并未采购，且很多采购项目不再需要申报政府采购，造成政府采购执行率低。
七、改进措施和有关建议
加强与财政部门的衔接，多沟通多汇报，确保各个项目尽量纳入年初预算，提高预算编制的合理性、科学性、准确性。我局各项财政支出按照规范程序提请申请、分配、使用，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问责，进一步推进财政资金申请和使用中的监督，做到资金使用率100%。加强对领导干部、重点岗位、关键环节的动态化廉政风险防控建设，坚持党委会议事制度、“三公”经费开支公开制度、办公用品政府采购制度、建设工程项目财政评审和公开招投标制度，建立健全更加严密的权力监督制约机制，进一步强化经济责任审计，落实执法对象电话回访常态机制，加强执法过程财物规范管理和执法质量考核，坚决查处“四风”问题，确保财政资金使用到位。
附件： 
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