一、部门概况
（一）部门基本情况
2018年市公安局局机关现有在职民警508人，离退休人员157人，车辆72台。主要职能是维护社会治安秩序；保护公民人身安全和人身自由；预防、制止和惩治违法犯罪活动等。郴州市公安局在市委、市政府和省公安厅的正确领导和大力支持下，紧紧围绕省厅“两加强两提升”战略部署和“三个一流”工作目标，以“四项建设”为总揽，以“六打一治”和“打击盗骗毒、全力保平安”专项行动为主阵地，全面加强各项公安工作，取得了全年公安民调和警务调查成绩排名全省第一，综治考评进入全省第一方阵的好成绩。
（二）部门整体支出情况
2018年市公安局整体支出18386.87万元。其中基本支出10602.34万元，项目支出7784.53万元。主要用于维护社会稳定，打击犯罪的实战工作和公安日常行政运行经费开支。
二、整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2018年度，我局基本支出10602.34万元。其中工资福利支出7059.07万元，对个人和家庭的补助1712.38万元，一般商品与服务支出1771.99万元，其他资本性支出58.90万元。其中，2018年初，市财政批复“三公”经费预算数为518万元，其中因公出国（境）费用52.7万元，公务接待费为218万元，公务用车运行和购置费300万元。2018年度决算支出“三公”经费149.29万元，其中公务接待费为18.91万元，公务用车运行和购置费130.38万元。比年初预算结余368.71万元。与上年比较，2017年度“三公”经费开支呈现了稳步下降的趋势。
（二）项目支出
1、项目资金拨付到位情况：
2018年度，我局项目资金到位4490万元（含羁押户年初预算数）。主要包括以下10类，共32个项目：（1）中央和省级转移支付资金；（2）警犬费用；（3）应急物质储备；（4）民警教育培训经费；（5）专用系统完善升级；（6）流动人口管理；（7）实验室耗材消耗；（8）反恐专项；（9）信访专项；（10）文职人员经费；（11）羁押场所经费，均在2018年12月份前，由财政拨款到位。
2、项目资金使用情况：
下述项目资金均在2018年12月前，全部执行完毕：（1）中央和省级转移支付资金；（2）警犬费用；（3）应急物质储备；（4）民警教育培训经费；（5）专用系统完善升级；（6）流动人口管理；（7）实验室耗材消耗；（8）反恐专项；（9）信访专项；（10）文职人员经费；（11）羁押场所经费
3、专项资金管理情况：
根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。（1）严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；（2）严格开支管理。所有的专项资金设置辅助账，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；（3）加强内部检查何审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。
（三）政府性基金支出
2018年度财政拨入“三个一批”专项中的高铁沿线视屏监控系统专款800万元，目前正在办理项目的报建及立项工作。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年终追加项目。
（一）组织情况分析
1、市本级其他财政性资金拨付到位情况：
2018年度，我局市本级其他财政性资金到位3294.53万元。主要包括：（1）增加人员经费1134万元；（2）省拨经费960万元；（3）智能天网运维费705万元；（4）其他财政性资金495.53万元。均在2018年12月份前，由财政拨款到位。目前按资金管理的要求，全部落实到位。
2、市本级其他财政性资金使用情况：
下述项目资金均在2018年12月前，全部执行完毕：（1）增加人员经费1134万元；（2）省拨专项经费960万元；（3）智能天网运维费705万元；（4）其他财政性资金495.53万元。
（二）管理情况分析
根据市本级其他财政性资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。（1）严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；（2）严格开支管理。所有的专项资金设置辅助账，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；（3）加强内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保市本级其他财政性资金落实到位。
四、 资产管理情况
截至2018年12月31日，我单位资产总额为44794.18万元，主要由以下两部分构成：1流动资产6495.83万元，占资产总额的14.50%，其中：财政应返还额度2686.14万元、其他应收款1415.88万元。2固定资产38298.35万元，占资产总额的85.50%，其中：土地房屋及构筑物16459.72万元，通用设备8885.98万元、专用设备11788.61万元、图书档案0.62万元、家具用具1163.42万元。
经认真统计、对比，我单位填报的资产情况报表数据与2018年度部门决算报表数据相符，资产状况良好。
五、部门整体支出绩效情况
2018年，我局整体支出18386.87万元，其中专项资金7784.53万元，除维持局机关正常运转外，资金大部分投向基层一线，有力推动了全市公安工作。
2018年，全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧依靠市委、市政府和省公安厅的坚强领导，突出“筑警魂、抓重点、固底板、补短板、攻弱项”全力打好“五大攻坚战”有力侦破了一大批大案要案，推出了系列全国首创举措，有力维护了国家安全和社会大局持续稳定；实现了刑事案件、命案、交通事故“三下降”，公众安全感、满意度和破案率＂三上升”取得了全省综治考核第一、公安机关工作公众评价排名第三、社会治安状况评价排名第四的好成绩；荣获了全国“扫黄打非工作先进集体、市州公安局绩效评估先进单位、全省公安机关命案侦破成绩突出单位、全省公安机关安保维稳“百日会战”优秀单位、全省公安机关优秀重点改革项目等荣誉称号;并受到公安部嘉奖，是郴州公安历史上获得荣誉级别最高、数量最多的一年。
附件： 
附件二.doc