一、部门概况
（一）部门基本情况
我单位属行政单位，单位主要职责是打击犯罪，维护治安稳定，保护人民生命和财产安全。截至2018年底，我局实际在编在职民警338人。机构内部设置方面，分为4个综合部门、12个业务大队以及13个派出所（其中3个城区所，11个农村所）。其中294人分配在基层所队用于执法办案。机关综合部门仅占43人。2018年，我局的重点工作主要有：大案要案的侦破，扫黄打非、打盗抢、打击涉黑势力等各项专项行动，居民三实信息的采集等。
（二）部门整体支出情况
1、年初预算财政拨款收入支出情况：
我单位2018年部门预算批复财政拨款7285.04万元，其中基本支出5871.04万元，项目支出1414万元（包括中央转移支付资金494万元及非税收入440万元），基本支出分为：工资福利支出4312.92万元，一般商品和服务支出1558.12万元。
2、年终决算收入支出情况：
2018年，我单位全年实际收入为9072.87万元，其中财政拨款收入为8801.26万元，其他资金收入为271.61万元。全年实际支出为8903.98万元，其中财政拨款支出8659.16万元，其他资金支出244.82万元。按经济科目划分：则工资福利支出4492.06万元，商品服务支出2372.73万元，对个人和家庭的补助1582.15万元，其他资本性支出457.04万元。按支出性质划分：基本支出6948.97万元，项目支出1955.01万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出主要用于人员经费开支和局属各单位日常公用经费支出。2018年，我单位的基本支出为6948.97万元。其中人员经费5596.27万元，日常运行经费支出1352.7万元。2018年我单位三公经费总支出为188.23万元。其中公务接待费 5.02万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费183.21万元。与年初三公经费支出预算的465万元相比，仅占预算的40.47%。这归功于单位对三公经费支出的严格管理。如：办理政府采购定点加油卡，一车一卡，严格规范公车加油，杜绝私车公养现象。每笔公务接待必须有公函或者电话通知单，经局长审批后方可接待。
（二）项目支出
2018年，我单位项目支出1955.01万元，其中财政项目支出1759.19万元，他其他资金项目支出195.82万元。主要用于基层所队的执法办案开支，业务装备的采购开支，大案要案的侦破等。其中财政项目支出的资金来源包括非税收入返回和中央转移支付资金以及本级财政拨款项目资金。其中非税收入返回除80%部分下达基建专户支持业务用房建设以外，剩余20%返回给办案单位弥补办案成本不足，单位原则上不占用。中央转移支付资金则特设专账，专款专用，严格把控每笔开支，确保经费下沉基层。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
（二）管理情况分析
四、资产管理情况
我单位资产管理实行专人专管。从上到下的管理体制是：分局保障部门设立固定资产管理员，负责新增资产的采购，报废资产的核销等工作。下属部门设立固定资产专干1名，负责本部门的资产采购申报，资产移交与维修以及核销，每月报资产装备报表上交警务保障部门核对。做到每笔一记，每月一对，及时更新资产状况。
五、部门整体支出绩效情况
我局2018年总的来说，战果颇丰。我局荣获“全市公安机关绩效评估优秀单位”，“三打一治先进单位”，“追逃专项工作先进单位”，“反恐维稳先进单位”。追逃工作、扫黑除恶、打击经济犯罪、一标三实等各项工作全市第一。各项亮眼成绩，归功于全局民警的共同努力，更依仗市财政局对我局的财政资金支持。
六、存在的主要问题
我局从财政部门取得的项目资金，坚持专款专用，建立绩效考评机制，提高资金使用效益。做好内部预算和决算工作，通过同期比较法来衡量资金的使用效益。另一方面，由于我局是执法单位，重特大案件具有偶然性，没有专项办案经费追加，办案经费有时存在不足，只能挤占公用经费来作为办案成本的现象。
七、改进措施和有关建议
建议应根据每年的实际情况，多多考虑办案单位的办案成本，必要时针对大要案拨付专项办案经费以保障办案成本需要。
附件二.doc