一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市退役军人服务中心为郴州市退役军人事务局所属正科级公益一类事业单位。主要职责是：协助做好市级退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，配合做好退役军人教育管理服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象信访接待、政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情的收集、引导等工作；组织开展退役军人职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，提供就业创业指导帮扶、项目推荐和职业介绍等服务；调查掌握生活特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，筹措资金做好帮扶援助等工作；协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；协助开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建好用好大数据资源，为市退役军人事务局提供决策参考；指导县级及以下退役军人服务中心（站）业务；做好市退役军人事务局交办的其他事务性工作。
2．机构设置。
郴州市退役军人服务中心为2019年新成立的财政全额拨款事业单位，内设办公室、规划财务股、拥军优抚股、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股，设置专门的心理咨询和法律援助室，开设服务大厅5个接访窗口。
二、部门预算单位构成
郴州市退役军人服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市退役军人服务中心本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数1039.11万元，其中，经费拨款1039.11万元。我单位为去年5月份新成立单位，无年初收入预算数。
（2）支出预算。2020年年初预算数1039.11万元，其中，社会保障和就业支出1039.11万元。我单位为去年5月份新成立单位，无年初支出预算数。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1039.11万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为170.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出149.36万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0.4万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出20.35万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为869万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
无重点项目。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费840万元，主要用于：解决部分退役士兵社会保险中断问题；保障服务大厅窗口工作；工作人员、退役士兵及其他优抚对象业务技能培训；双拥工作、政治氛围营造等宣传工作；帮扶援助退役士兵及其他优抚对象；促进退役士兵及其他优抚对象就业创业等。
b、运行维护经费29万元，主要用于：办公大楼运行物业、水电费；维护与中、省对接社保接续系统、信访系统、退役军人信息采集系统；维护服务大厅多功能触屏系统；维护监控系统。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数14.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.2万元（其中：购置费0万元、运行费7.2万元），公务接待费7.5万元。我单位为2019年5月份新成立单位，无2019年“三公经费”预算数。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数165.2万元，其中：商品和服务支出165.2万元，资本性支出0万元。我单位为2019年5月份新成立单位，无2019年一般性支出经费预算数。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市退役军人服务中心2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
郴州市退役军人服务中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额1039.11万元，其中：基本支出170.11万元、项目支出869万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额1039.11万元。
（3）重点项目绩效目标情况。无重点项目。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市退役军人服务中心为2019年5月份新成立单位，还未取得公务用车车辆编制，但根据《湖南省退役军人服务保障体系建设实施方案》（湘办发电〔2019〕42号）、郴州市编办批复的三定方案及业务实际开展情况，特向主管部门调配公务用车1辆（共用），按照约定，使用期间，费用由使用单位自行承担。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市退役军人服务中心共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市退役军人服务中心房屋占用共312平方米，其中办公用房117.5平方米，业务用房170.5平方米，其他用房24平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市退役军人服务中心固定资产原值共计199628元，其中通用设备原值170578元，家具、用具、装具及动植物原值29050元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
郴州市退役军人服务中心2020年部门预算公开绩效情况表.xlsx