一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。
2．机构设置。
我站为郴州市退役军人事务局下属二级预算单位，正科级全额拨款公益一类事业单位，编制人数22人，在职人员14人，长聘人员1人，下设办公室、计划财务室、军供保障部、装备维护部4个股室。
二、部门预算单位构成
郴州市军供站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数346.79万元，其中，经费拨款346.79万元。收入较去年减少67.51万元，主要原因是7名转隶人员还没纳入。
（2）支出预算。2020年年初预算数346.79万元，其中，社会保障和就业支出346.79万元。支出较去年减少67.51万元。主要原因是7名转隶人员还没纳入。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入346.79万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为283.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出245.02万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出13.37万元，包括离退休费。
③商品和服务支出25.4万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况。财政年初未安排郴州市军供站重点项目。
②业务工作经费安排情况。
a、组织军供社会化保障经费55万元。主要用于组织军供社会化保障工作，过往部队和入伍新兵伙食补贴，确保军供保障工作；
b、军供设施设备维修改造费8万元，主要用于军供设施的维修改造。
五、 2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0.5万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少8.9万元，其中，公务用车运行费减少6.4万元，公务接待费减少2.5万元。主要是我站认真贯彻执行中央八项规定精神和省、市有关厉行节约相关规定。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数24.7万元，其中：商品和服务支出24.7万元。2020年一般性支出经费预算与2019年一般性支出经费预算减少13.66万元，主要原因是7名转隶人员还没纳入。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市军供站2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
郴州市军供站属于全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额346.79万元，其中：基本支出283.79万元、项目支出63万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额63万元。
（3）重点项目绩效目标情况。我单位无重点项目。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市军供站共有车辆2辆,其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市军供站单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市军供站共有办公用房189.4平方米，业务用房225.23平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市军供站共有其他固定资产174.5万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
