目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
郴州市民政事务中心整合了原郴州市殡葬管理处与郴州市低收入家庭经济状况核对中心（纳入预算管理单位）、郴州市社会福利有奖募捐委员会办公室（机构改革前为自收自支，未纳入预算管理单位）三家单位，经郴州市机构编制委员会批准设立的市民政局所属公益一类事业单位，隶属郴州市民政局管理。2019年10月指标调剂到位，并账务合并。依法履行以下主要职责：
（一）、承担社会福利有奖募捐有关工作，为发展社会福利事业提供服务。做好全市社会福利事业和福利彩票发行管理工作。
（二）、承担殡葬管理有关事务性工作，协助推进全市殡葬改革。确保殡葬管理与改革工作的顺利开展、殡葬整治工作取得实效、强化殡葬行风建设。
（三）、拟定全市低收入家庭状况核对工作规划、政策，代政府制定低收入家庭认定标准。承担全市低收入家庭经济状况信息数据库的建立、维护、运用等服务，开展有关信息核对、统计、评估，为政府社会救助工作提供依据。
（四）、开展民政事务课题研究，参与有关改革调研，为部门决策提供参考。
（五）、承担市民政局交办的其他任务。
2．机构设置。
根据上述职责，设立5个内设机构：社会福利有奖募捐科、低收入家庭经济状况核对科、殡葬事务服务科、办公室、财务科。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位：郴州市殡葬管理处。
三、2020年部门预算表（公开表格见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数282.19万元，其中，经费拨款282.19万元。收入较去减少2.55万元，主要原因是经费拨款减少2.55万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数282.19万元，其中，社会保障和就业支出282.19万元。支出较去年减少2.55万元，主要原因是基本支出增加2.45万元，项目支出减少5万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入282.19万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为147.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出113.14万元，包括用于基本工资31.62万元、津贴补贴21.73万元、奖金4.45万元、养老保险缴费9.25万元、住职工基本医疗保险4.91万元、其他社会保障缴会0.58万元、绩效考核奖励27万元、住房房公积金6.94万元、医疗补助6.66万元。
②对个人和家庭补助支出1.7万元，包括退休费1.7万元。
③商品和服务支出32.35万元，包括公务费10.8万元、基本公用经费3万元、交通费11.48万元、会议费4万元、工会经费1.07万元、福利费1.6万元、离休人员经费0.4万元等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为135万元，是指郴州市殡葬管理处为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、市城区节地生态安葬费、市城乡困难群众死亡之后基本丧葬费用支出75万元，主要用于市城区节地生态安葬项目实施，推动农村殡葬改革，给予北湖、苏仙农村户籍逝者自愿（火化/骨灰节地生态安葬/骨灰撒散）安葬方式的奖励和奖补。实现惠民殡葬政策全面覆盖低收入群众，解决城乡困难群众基本殡葬服务补助资金。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费40万元，殡葬事务工作经费20万元，主要用于推进民政事务工作经费开支。郴州市民政事务中心整合了原郴州市殡葬管理处、郴州市低收入家庭经济状况核对中心、郴州市社会福利有奖募捐委员会办公室三个单位。在2020年确保做好全市社会福利事业和福利彩票发行管理，全市低收入家庭经济状况信息数据库的建立、维护、运用等服务，殡葬管理有关事业性工作等民政事务工作顺利开展。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数8.2万元，其中：公务用车购置及运行费4万元（其中：运行费4万元），公务接待费4.2万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少1.12万元，其中：公务接待费减少1.12万元，主要原因是郴州市殡葬管理处按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”，压减公务接待支出。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数57.78万元，其中：商品和服务支出57.78万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比增加25.98万元，其中：办公费3万元、印刷费2.5万元、水费2万元、电费3万元、咨询费0.5万元、邮电费1.5万元、物业管理费3万元、差旅费3.8万元、会议费1.52万元、维修（护）费2万元、租赁费0.5万元、培训费3万元、劳务费2万元、委托业务费0.5万元、其它交通费1.27万元、公务接待费-1.12万元、工会经费-1.04万元、福利费-1.55万元、其他商品和服务支出-0.4万元。主要原因是郴州市民政事务中心为机构改革设立的新单位，整合了原市殡葬管理处与市低收入家庭经济状况核对中心、市社会福利有奖募捐委员会办公室三家单位，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，推进民政事务工作顺利开展。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市殡葬管理处2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市殡葬管理处的机关运行经费当年一般公共预算拨款32.35万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年机关运行经费预算比2019年预算增加0.55万元，增长1.73%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额282.19万元，其中：基本支出147.19万元、项目支出135万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额285.19万元。
（3）重点项目绩效目标情况。2020年重点项目支出绩效目标金额75万元。其中：市城区节地生态安葬费、市城乡困难群众死亡之后基本丧葬费用开支75万元，该笔专项主要用于市城区节地生态安葬项目实施，推动农村殡葬改革，给予北湖、苏仙农村户籍逝者自愿（火化/骨灰节地生态安葬/骨灰撒散）安葬方式的奖励和奖补。实现惠民殡葬政策全面覆盖低收入群众，解决城乡困难群众基本殡葬服务补助资金。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市民政事务中心共有车辆1辆,其中：业务工作用车0辆，特种专业技术用车1辆（湘LT6607），取消车辆1辆（湘LFC336）。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市殡葬管理处共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市殡葬管理处办公用房72平方米，业务用房0平方米，其它用房0平方米。
（4）其他固定资产占用10.01万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
