目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
⑴负责军队离退休干部的接收、安置和服务管理工作。
⑵负责落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。
⑶加强思想政治工作，组织军队离退休干部政治学习。
⑷负责组织军队离退休干部开展有利于身心健康的文体活动。
⑸组织引导军队离退休干部走向社会、融入社区，参加一些力所能及的社会活动，发挥余热。
2．机构设置。
我所为郴州市退役军人事务局下属二级预算单位，副处级全额拨款公益一类事业单位，编制人数13人，在职人员12人，长聘人员2人，下设办公室、服务管理科、财务科3个科室。
二、部门预算单位构成
郴州市军队离退休干部休养所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数821.32万元，其中，经费拨款812.32万元，纳入预算管理的非税收入9万元。收入较去年增加105.77万元，其中经费拨款增加102.17万元，纳入预算管理的非税收入增加3.6万元，主要原因是军休干部及工作人员工资调标增加人员经费。
（2）支出预算。2020年年初预算数821.32万元，其中，社会保障和就业支出802.77万元，卫生健康支出7.69万元，住房保障支出10.86万元。支出较去年增加105.77万元，其中，基本支出增加111.17万元，项目支出减少5.4万元。主要原因是军干及工作人员工资调标增加人员经费。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入821.32万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为792.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出203.36万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出556.94万元，包括离退休费。
③商品和服务支出32.02万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为29万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况。财政年初未安排郴州市军队离退休干部休养所重点项目。
②业务工作经费安排情况。
a、军队离退休干部管理经费20万元。主要用于军队离休干部生活补贴、军队离退休干部住院伙食补贴、军队离退休干部专项活动经费、军队离退休干部日常办公经费等。
b、征收成本9万元，即纳入预算管理的非税收入。主要用于弥补我单位基本经费不足，组织专人督促按时足额收回房屋、门面租金收入，并及时缴入财政非税收入专户,定期对房屋、基础设施设备进行检查维修等。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
（3）2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.5万元（其中：购置费0万元、运行费9.5万元），公务接待费6.5万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少2万元，其中，公务用车运行费减少1.5万元，公务接待费减少0.5万元。主要是我所认真贯彻执行中央八项规定精神和省、市有关厉行节约相关规定。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数36万元，其中：商品和服务支出36万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年一般性支出经费预算持平。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市军队离退休干部休养所2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
郴州市军队离退休干部休养所属于全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额821.32万元，其中：基本支出792.32万元、项目支出29万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额29万元。
（3）重点项目绩效目标情况。我单位无重点项目。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市军队离退休干部休养所共有车辆3辆,其中：一般公务用车1辆、其他用车2辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市军队离退休干部休养所共有单价50万元以上的通用设备一台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市军队离退休干部休养所共有办公用房595平方米，业务用房1450.03平方米，其他用房2177.03平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市军队离退休干部休养所共有其他固定资产5107680.43元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
