目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
（1）贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》；
（2）负责做好本市生活无着流浪乞讨人员救助和未成年人社会保护工作；
（3）接收各县（市）、区送来的外省、外市籍流浪乞讨人员和未成年人并做好入站后的救助管理及护送返乡工作；
（4）为因家庭暴力及其他原因无家可归的妇女儿童提供免费住宿、饮食等生活保障和人身安全保障；
（5）全市自然灾害庇护等临时救助工作。
2．机构设置。
郴州市救助管理站为财政全额拨款副处级事业单位，下设办公室、后勤科、救助管理科、未成年人救助保护科三科一室，现有干部职工48人（含退休人员21人）。
二、部门预算单位构成
郴州市救助管理站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市救助管理站部门本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数660.36万元，其中，经费拨款660.36万元。收入较去年减少31.46万元，主要原因是干部职工人员数量减少，相应的人员经费开支减少。
（2）支出预算。2020年年初预算数660.36万元，其中，社会保障和就业支出625.05万元，医疗卫生与计划生育支出14.65万元，住房保障支出20.69万元。支出较去年减少31.46万元，主要原因是社会保障和就业支出减少12.22万元，医疗卫生与计划生育支出减少20.94万元，住房保障支出增加1.73万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入660.36万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为440.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出359.54万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出11.1万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出69.75万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为220万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、城区流浪乞讨人员医疗救治支出150万元，主要用于受助精神病人在精神病院的医疗救治及生活护理费用支出。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费70万元，主要用于救助业务工作的开展与运行。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费3万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少4.35万元，主要原因是科学规划，压缩开支。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数53.7万元，其中：商品和服务支出53.7万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少0.29万元，主要是原因是压缩开支。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市救助管理站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市救助管理站部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款69.75万元，比2019年预算增加2.42万元，增长3.47%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）781.35万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算731.35万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额660.36万元，其中：基本支出440.36万元、项目支出220万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额220万元。
（3）重点项目绩效目标情况。2020年重点项目绩效目标金额150万元，用来解决2020年长期滞留在精神病院的170左右受助精神病人的医疗及护理费用。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市救助管理站部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市救助管理站部门共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市救助管理站部门占用原政务中心办公用房280平方米，业务用房4246.48平方米，其他用房0平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市救助管理站其他固定资产219.83万元
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
2020年部门收支总表
部门公开表1
部门名称：郴州市救助管理站 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目（按部门经济分类） |
预算数 |
项目（按政府经济分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
660.39 |
一、般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
440.39 |
一、机关工资福利支出 |
389.54 |
|
经费拨款 |
660.39 |
二、公共安全支出 |
|
1、工资福利支出 |
359.54 |
二、机关商品和服务支出 |
109.75 |
|
纳入预算管理的非税收入 |
|
三、教育支出 |
|
基本工资 |
96.76 |
三、机关资本性支出（一） |
|
|
专项收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
津贴补贴 |
62.39 |
四、机关资本性支出（二） |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
奖金 |
13.26 |
五、对事业单位经常性补助 |
|
|
罚没收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
625.05 |
绩效工资 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
国有资产有偿使用收入 |
|
七、卫生健康支出 |
14.65 |
养老保险缴费 |
27.59 |
七、对企业补助 |
|
|
其他非税收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
职工基本医疗保险 |
14.65 |
八、对企业资本性支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
九、城乡社区支出 |
|
其他社会保障缴费 |
2.93 |
九、对个人和家庭的补助 |
161.10 |
|
三、财政专户管理的非税收入 |
|
十、农林水支出 |
|
绩效考核奖励 |
97.2 |
十、对社会保障基金补助 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
十一、交通运输支出 |
|
住房公积金 |
20.69 |
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
医疗补助 |
24.07 |
十二、债务还本支出 |
|
|
六、事业单位经营服务收入 |
|
十三、商业服务业等支出 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
11.10 |
十三、转移性支出 |
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
离休费 |
|
十四、预备费及预留 |
|
|
|
|
十五、自然资源海洋气象等支出 |
|
退休费 |
11.1 |
十五、其他支出 |
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
20.69 |
3、一般商品和服务支出 |
69.75 |
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
公务费 |
32.4 |
|
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
基本公用经费 |
3 |
|
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
交通费 |
20.3 |
|
|
|
|
|
|
|
会议费 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
工会经费 |
3.18 |
|
|
|
|
|
|
|
福利费 |
4.77 |
|
|
|
|
|
|
|
离休人员经费 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营服务支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
660.39 |
本年支出合计 |
660.39 |
本年支出合计 |
660.39 |
本年支出合计 |
660.39 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
660.39 |
支出合计 |
660.39 |
支出合计 |
660.39 |
支出合计 |
660.39 |
2020年部门收入总表
部门公开表2
部门名称：郴州市救助管理站 单位：万元
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性 基金收入 |
纳入专户 管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
事业单位经营服务收入 |
上年 结转 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||||
|
|
|
|
合计 |
660.39 |
660.39 |
660.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
625.05 |
625.05 |
625.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
民政管理事务 |
433.43 |
433.43 |
433.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
02 |
一般行政管理事务（民政管理事务） |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
01 |
行政运行（民政管理事务） |
363.43 |
363.43 |
363.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
38.69 |
38.69 |
38.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
2.14 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.96 |
8.96 |
8.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.59 |
27.59 |
27.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
临时救助 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
20 |
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
2.93 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
2.93 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
14.65 |
14.65 |
14.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
14.65 |
14.65 |
14.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
14.65 |
14.65 |
14.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
20.69 |
20.69 |
20.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
20.69 |
20.69 |
20.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
20.69 |
20.69 |
20.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门支出总表
部门公开表3
部门名称：郴州市救助管理站 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
政府支出经济分类科目 |
部门支出经济分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
|
|
|
|
合计 |
660.39 |
440.39 |
220.00 |
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50101 |
工资奖金津补贴 |
30101 |
基本工资 |
96.76 |
96.76 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50101 |
工资奖金津补贴 |
30102 |
津贴补贴 |
62.39 |
62.39 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50101 |
工资奖金津补贴 |
30103 |
奖金 |
110.46 |
110.46 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50102 |
社会保障缴费 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.59 |
27.59 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50102 |
社会保障缴费 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.65 |
14.65 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
50102 |
社会保障缴费 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.93 |
2.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
20.69 |
20.69 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50199 |
其他工资福利支出 |
30114 |
医疗费 |
24.07 |
24.07 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务（民政管理事务） |
50199 |
其他工资福利支出 |
30199 |
其他工资福利支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50201 |
办公经费 |
30201 |
办公费 |
11.00 |
11.00 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50201 |
办公经费 |
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50201 |
办公经费 |
30206 |
电费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50201 |
办公经费 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50201 |
办公经费 |
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50201 |
办公经费 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50209 |
维修（护）费 |
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50202 |
会议费 |
30215 |
会议费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50203 |
培训费 |
30216 |
培训费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50206 |
公务接待费 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50205 |
委托业务费 |
30226 |
劳务费 |
1.90 |
1.90 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50201 |
办公经费 |
30228 |
工会经费 |
3.18 |
3.18 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50201 |
办公经费 |
30229 |
福利费 |
4.77 |
4.77 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50201 |
办公经费 |
30239 |
其他交通费用 |
20.30 |
20.30 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务（民政管理事务） |
50299 |
其他商品和服务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50299 |
其他商品和服务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50905 |
离退休费 |
30302 |
退休费 |
8.96 |
8.96 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
50905 |
离退休费 |
30302 |
退休费 |
2.14 |
2.14 |
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
50901 |
社会福利和救助 |
30306 |
救济费 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
660.39 |
440.39 |
220.00 |
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50101 |
工资奖金津补贴 |
30101 |
基本工资 |
96.76 |
96.76 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50101 |
工资奖金津补贴 |
30102 |
津贴补贴 |
62.39 |
62.39 |
|
|
2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
50101 |
工资奖金津补贴 |
30103 |
奖金 |
110.46 |
110.46 |
|
2020年财政拨款收支总表
部门公开表4
部门名称： 郴州市救助管理站 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
660.39 |
一、本年支出 |
|
|
经费拨款 |
660.39 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（二）公共安全支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
（三）教育支出 |
|
|
|
|
（四）科学技术支出 |
|
|
|
|
（五）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（六）社会保障和就业支出 |
625.05 |
|
|
|
（七）卫生健康支出 |
14.65 |
|
|
|
（八）节能环保支出 |
|
|
|
|
（九）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十）农林水支出 |
|
|
|
|
（十一）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十二）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十三）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十四）金融支出 |
|
|
|
|
（十五）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十六）住房保障支出 |
20.69 |
|
|
|
（十七）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（十八）其他支出 |
|
|
|
|
（十九）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
收入总计 |
660.39 |
支出总计 |
660.39 |
2020年一般公共预算支出表
部门公开表5
部门名称： 郴州市救助管理站 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2020年预算数 |
||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
合计 |
660.39 |
440.39 |
220.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
625.05 |
405.05 |
220.00 |
|
|
02 |
|
民政管理事务 |
433.43 |
363.43 |
70.00 |
|
208 |
02 |
02 |
一般行政管理事务（民政管理事务） |
70.00 |
|
70.00 |
|
208 |
02 |
01 |
行政运行（民政管理事务） |
363.43 |
363.43 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
38.69 |
38.69 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
2.14 |
2.14 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.96 |
8.96 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.59 |
27.59 |
|
|
|
20 |
|
临时救助 |
150.00 |
|
150.00 |
|
208 |
20 |
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
2.93 |
2.93 |
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
2.93 |
2.93 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
14.65 |
14.65 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
14.65 |
14.65 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
14.65 |
14.65 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
20.69 |
20.69 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
20.69 |
20.69 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
20.69 |
20.69 |
|
2020年一般公共预算基本支出表
部门名称： 郴州市救助管理站 单位：万元
|
部门经济分类科目 |
政府经济分类科目 |
基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
合计 |
440.39 |
370.64 |
69.75 |
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
96.76 |
96.76 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
62.39 |
62.39 |
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
110.46 |
110.46 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
27.59 |
27.59 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
14.65 |
14.65 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
2.93 |
2.93 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
20.69 |
20.69 |
|
|
30114 |
医疗费 |
50199 |
其他工资福利支出 |
24.07 |
24.07 |
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修（护）费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30226 |
劳务费 |
50205 |
委托业务费 |
1.90 |
|
1.90 |
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
3.18 |
|
3.18 |
|
30229 |
福利费 |
50201 |
办公经费 |
4.77 |
|
4.77 |
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
20.30 |
|
20.30 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
8.10 |
|
8.10 |
|
30302 |
退休费 |
50905 |
离退休费 |
11.10 |
11.10 |
|
2020年一般公共预算“三公”经费预算表
部门公开表7
部门名称： 郴州市救助管理站 单位：万元
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
2020年一般公共预算一般性支出经费预算表
部门公开表8
部门名称：郴州市救助管理站 单位：万元
|
部门名称 |
总计 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
办 公 费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
咨询费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅 费 |
会议 费 |
公务接待费 |
维修（护）费 |
租赁费 |
因公出国（境）费 |
培训费 |
被装购置费 |
劳务费 |
委托业务费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
||
|
合计 |
53.70 |
53.70 |
11.00 |
|
0.50 |
1.00 |
|
0.50 |
|
1.00 |
0.50 |
4.00 |
3.00 |
5.00 |
|
|
5.00 |
|
1.90 |
|
|
20.30 |
|
|
|
|
|
|
郴州市救助管理站 |
53.70 |
53.70 |
11.00 |
|
0.50 |
1.00 |
|
0.50 |
|
1.00 |
0.50 |
4.00 |
3.00 |
5.00 |
|
|
5.00 |
|
1.90 |
|
|
20.30 |
|
|
|
|
|
|
公务费 |
26.40 |
26.40 |
8.00 |
|
0.50 |
1.00 |
|
0.50 |
|
1.00 |
0.50 |
|
3.00 |
5.00 |
|
|
5.00 |
|
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车改单位交通补贴 |
20.30 |
20.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.30 |
|
|
|
|
|
|
会议费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本公用经费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年政府性基金预算支出表
部门公开表9
部门名称：郴州市救助管理站 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
2020年政府采购预算表
部门公开表10
部门名称：郴州市救助管理站 单位：万元
|
项目名称 |
采购目录 |
采购数量 |
是否面向中小企业采购 |
预计采 购时间 |
资金来源 |
|||||||||
|
合计 |
一般预算拨款（补助） |
财政专户管理的非税收入拨款 |
事业单位经营性收入 |
上级补 助收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
上年结转 |
其他 资金 |
|||||||
|
小计 |
经费 拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
781.35 |
248.00 |
248.00 |
|
|
|
405.35 |
|
128.00 |
|
|
农村留守儿童、困境儿童关爱服务项目 |
社会服务 |
1 |
是 |
2020.5 |
224.09 |
|
|
|
|
|
224.09 |
|
|
|
|
受助人员站内生活照料服务项目 |
社会服务 |
1 |
是 |
2020.1 |
60.06 |
|
|
|
|
|
60.06 |
|
|
|
|
滞留人员站内生活照料、医疗护理服务项目 |
社会服务 |
1 |
是 |
2020.2 |
219.70 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
69.70 |
|
|
|
|
未成年人教育、心理康复项目 |
社会服务 |
1 |
是 |
2020.5 |
51.50 |
|
|
|
|
|
51.50 |
|
|
|
|
精神病人社区康复项目 |
社会服务 |
1 |
是 |
2020.5 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
|
23.40 |
|
|
市救助管理站物业管理服务项目 |
物业管理服务 |
1 |
是 |
2020.1 |
98.00 |
98.00 |
98.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市救助管理站安置楼空调采购项目 |
空调机组 |
130 |
是 |
2020.5 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
50.00 |
|
|
流浪乞讨人员街面救助、信息收集核查、寻亲服务项目 |
社会服务 |
1 |
是 |
2020.1 |
54.60 |
|
|
|
|
|
|
|
54.60 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
781.35 |
248.00 |
248.00 |
|
|
|
405.35 |
|
128.00 |
|
2020年政府购买服务预算表
部门公开表11
部门名称：郴州市救助管理站 单位：万元
|
购买服务项目 |
购买服务金额 |
承接主体类别 |
直接受益对象 |
预期绩效目标 |
|||||||||||
|
政府购买服务目录代码 |
政府购买服务 目录名称 |
具体项 目名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性 基金 |
纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
上年 结转 |
其他 资金 |
||||||
|
小计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
|||||||||||||
|
郴州市救助管理站 |
300A0502 |
特困供养人员照料护理、医疗照护、心理疏导等社会救助辅助性服务 |
受助人员站内生活照料服务项目 |
60.06 |
|
|
|
|
|
60.06 |
|
|
企业 |
社会公众 |
确保受肋人员在站得到更好的生活救助与管理服务 |
|
郴州市救助管理站 |
300A0502 |
特困供养人员照料护理、医疗照护、心理疏导等社会救助辅助性服务 |
滞留人员站内生活照料、医疗护理服务项目 |
219.70 |
|
|
|
|
|
219.70 |
|
|
企业 |
社会公众 |
确保滞留的受助人员得到更好的救助与救治 |
|
郴州市救助管理站 |
300A0506 |
流浪乞讨人员救助设施管理、信息收集、核查和护送返乡等辅助性服务 |
流浪乞讨人员街面救助、信息收集核查、寻亲服务项目 |
54.60 |
|
|
|
|
|
|
54.60 |
|
社会组织 |
社会公众 |
准确收集与发现受助人员的需求，并得到有效救助。 |
|
郴州市救助管理站 |
300B0302 |
政府委托社工服务项目、志愿者服务项目的组织实施 |
农村留守儿童、困境儿童关爱服务项目 |
224.09 |
|
|
|
|
|
224.09 |
|
|
社会组织 |
社会公众 |
确保农村留守儿童是、困境儿童得到有效及时的救助 |
|
郴州市救助管理站 |
300B0102 |
政府委托的扶老助残、困难群体服务、未成年人教育、外来人口管理、心理疏导与慰藉等社区服务项目组织与实施 |
未成年人教育、心理康复项目 |
51.50 |
|
|
|
|
|
51.50 |
|
|
企业 |
社会公众 |
确保需要帮助的未成年人心理、文化的健康发展。 |
|
郴州市救助管理站 |
300A0502 |
特困供养人员照料护理、医疗照护、心理疏导等社会救助辅助性服务 |
精神病人社区康复项目 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
23.40 |
|
企业 |
社会公众 |
确保社区精神病人得到有效治疗 |
2020年部门整体支出绩效目标表
部门公开表12
部门名称：郴州市救助管理站 单位：万元
|
部门名称 |
郴州市民政局 |
||||
|
年度预算申请 （万元） |
资金总额： |
660.39 |
|
|
|
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
||||
|
其中：公共财政拨款： |
660.39 |
其中：基本支出： |
440.39 |
||
|
政府性基金拨款： |
0.00 |
项目支出： |
220.00 |
||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
0.00 |
|
|
||
|
其他资金： |
0.00 |
|
|
||
|
部门职能职责概述 |
1、主要职能。 ①贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》； ②负责做好本市生活无着流浪乞讨人员救助管理工作和未成年人社会保护工作； ③接收各县（市）、区送来的外省、外市籍流浪乞讨人员和流浪未成年人并做好入站后的救助管理及护送返乡工作； ④负责全市农村留守儿童、困境儿童关爱保护服务； ⑤为因家庭暴力及其他原因无家可归的妇女儿童提供免费住宿、饮食等生活保障和人身安全保障； ⑥全市自然灾害庇护等临时救助工作。 2、机构设置情况。 郴州市救助管理站为财政全额拨款副处级事业单位，下设办公室、后勤科、救助业务科、未成年人教育管理科三科一室，现有干部职工48人（含退休人员21人）。 |
||||
|
整体绩效目标 |
①2020年实现救助量5000人次左右，包括受助人员的站外救助、生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置等； ②稳步推进救助工作常态化，实现救助服务规范化精细化，加大受助人员身份甄别力度，促进寻亲返乡工作取得更好的成效； ③继续发挥未成年人保护中心救助平台作用，开展好未成年人权益维护工作，配合做好农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作； ④努力打造成全国未成年人保护中心品牌； ⑤加强各部门之间的协调，促进救助事业健康发展； ⑥继续探索站内滞留人员安置管理新模式。 |
||||
|
部门整体支出年度绩效指标 |
产出指标 |
指标1：救助量达5000人次/年，救助返乡2000人次/年（其中护送接领受助人员返乡500人次/年），街头主动救助2500人次/年，医疗救治250人次/年，救助流浪未成年人200人次/年； 指标2：新建未成年人保护中心即未成年人康教培训大楼投入使用，配合农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作，开展农村留守儿童、困境儿童的关爱保护项目。 指标3：新建安置中心投入使用，探索科学、安全、有效的安置方式，使更多的受助人员得到有效救助。 |
|||
|
效益指标 |
指标1：强化站内安全保障体系，精细化、人性化站内救助服务，创新管理新模式； 指标2：全面推进农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作； 指标3：精办救助活动，营造社会共同参与的关爱保护氛围； 指标4：减少街面流浪乞讨人员，维护市容市貌和社会安定和谐。 指标5：创新临时安置管理新模式，努力实现站内安置的目标。 |
||||
2020年市级专项（项目）资金绩效目标表
部门公开表13
部门名称：郴州市救助管理站 单位：万元
|
序 号 |
专项（项目）资金名称 |
资金 性质 |
资金总额 |
专项资金 管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施 进度计划 |
实施保障措施 |
|
|
|
合计 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
业务工作经费 |
延续项目 |
220.00 |
单位内控管理制度 |
1、市政府专题会议纪要2007年第63期关于市城区流浪乞讨人员救助管理工作有关问题的会议纪要 2、市政府专题会议纪要2010年第5期关于全市基层政权社区和城乡社会救助体系建设有关问题的会议纪要； 3、郴政办发[2012]6号《郴州市人民政府办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的实施意见》 4、郴府阅【2013】83号关于市城区街面流浪乞讨人员救助管理工作有关问题的会议纪要 5、郴民办发【2010】20号关于印发《郴州市城区流浪乞讨人员救助移交及流浪精神病人、危重病人、传染病人、痴呆傻人等特殊群体医疗费用结算办法》的通知、 6、郴民发【2016】6号关于规范和加强流浪乞讨精神病人救治经费管理规定的补充通知的相关规定 |
1、强化站内安全保障体系，精细化、人性化站内救助服务，创新管理新模式。 2、减少街面流浪乞讨人员，保障流浪乞讨人员的合法权益。 3、探索站内安置新模式。 4、全面推进农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作，科学有效用好未成年人康教培训中心，创造未成年人健康成长的良好社会环境。 5、精办救助活动，营造社会共同参与的关爱保护氛围。 6、维护市容市貌和社会安定和谐。 |
目标1：救助量达5000人次/年，救助返乡2000人次/年（其中护送接领受助人员返乡500人次/年），街头主动救助2500人次/年，医疗救治250人次/年，救助流浪未成年人200人次/年； 目标2：新建未成年人保护中心即未成年人康教培训大楼投入使用，配合农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作，开展农村留守儿童、困境儿童的关爱保护项目。 目标3：新建安置中心投入使用，探索科学、安全、有效的安置方式，使更多的受助人员得到有效救助。 |
1、资金下拨 2020.1-2020.10 2、项目实施 2020.1-2020.12 3、项目总结 2020.12-2020.12 |
财政监控下拨 |
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财政部门审核意见 |
审核通过 |
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