目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
( 九 )政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1. “三公”经费决算情况。
2. 机关运行经费决算情况。
3. 政府采购支出决算情况。
4. 国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、郴州市老龄工作委员会办公室2018年度部门决算汇总单位概况
1、部门职责。
郴州市老龄工作委员会办公室工作职责：
（1）负责协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作；
（2）协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；
（3）指导、督促和检查各县（市、区）的老龄工作。
2、机构设置情况。
属参照公务员管理单位，核定编制数6名，其中在职人员4人，退休人员7人。
没有内设科室，共分三个办公室办公：（一）市老龄委专职副主任办公室。负责全面指导全市老龄工作；（二）市老龄办副主任办公室，分管人事、财务工作；（三）办公室。负责日常的公务收发、来访接待等工作，负责本办人事、财务工作。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
( 九 )政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入137.54万元，较2017年减少137.77万元，降低50.04%。其中：财政拨款收入135.37万元,较2017年减少136.34万元，降低50.18%；上级补助收入0万元，较2017年增加0万元，增长0 %；事业收入0万元，较2017年增加0万元，增长0 %；经营收入0万元，较2017年增加0万元，增长0 %；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加0万元，增长0 %；其他收入2.17万元，较2017年减少1.43万元，降低39.72 %。
2018年度支出合计140.77万元，其中：基本支出85.97万元，占比61.07 %；项目支出54.80万元，占比38.93%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比 0 %；对附属单位补助支出0万元，占比 0 %。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为139.87万元（不含上年结转结余），支出决算为140.77万元，完成年初预算的100.64 %。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出82.94万元，其中：人员经费74.78万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费8.16万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：2018年度财政拨款项目支出54.80万元，其中用于老龄事务支出26.97万元、老年福利支出27.82万元。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.8万元，支出决算为 0.17万元，完成预算的1.73 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0 %；公务接待费支出决算为万元（公务接待6 批，共计21人,完成预算的1.73 %。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务开支厉行节约；二是因为公车改革的原因，2018年公务用车运行与维护费为0；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少0.05万元，下降22.73 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0 %；公务接待费支出决算增加0万元，增长0 %。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出 8.16万元，比2017年减少5.68万元，降低41.04 %。主要包括：办公费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额0万元。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋 0 平方米，价值0万元，车辆0台，其中一般公务用车0 台、一般执法用车 0 台、特种专业技术用车 0台、其他用车 0台，另外，单价在50万以上的通用设备 0 台（套），单价在100万以上的专用设备 0 台（套），其他固定资产23.94 万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
实现了项目预算绩效管理全覆盖，重点加强对重点项目、重点领域绩效评价，加强对绩效评价的运用。
· 名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
