目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市军供站单位概况
1、部门职责概述。
组织开展军供保障工作，负责与驻交通沿线军事代表处、车站、港口、机场、部队等有关单位的工作协调，负责向政府领导和上级主管部门提出军供保障建议，负责争取上级专项资金完成基本建设和设施设备更新改造工作、组织编制应急保障方案，负责军供站正规化、现代化、标准化建设，负责过往部队、新兵运输中转转运、物资采购、燃料补给、车辆维护、部队休整等军供保障任务。
2、机构设置情况。
郴州市军供站为财政全额拨款事业单位，下设办公室、计划财务部、军供保障部，管理郴州市军供服务中心（自收自支事业单位）。单位核定的人员编制数为32人：其中全额编22人，自收自支编10人。截止2018年年末，干部职工总人数为67人：其中全额在编在岗22人，自收自支在编在岗9人，退休人员36人。
二、2018年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入317.60万元，较2017年减少157.12万元，减少33.10 %，其中：财政拨款收入317.60万元，较2017年减少157.12万元，减少33.10 %；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2018年度支出合计396.74万元，其中：基本支出290.89万元，占比73.32%；项目支出105.85万元，占比26.68%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公用预算财政拨款年初预算为355.90万元（不含上年结转结余），支出决算数为396.74万元，完成年初预算的114.47%。决算数大于预算数的主要原因为：以前年度存在结转结余资金。
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出290.89万元，其中：人员经费256.31万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费34.58万元，主要包括：（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。
②项目支出：2018年度财政拨款项目支出105.85万元，其中：部队伙食补贴及组织军工社会化保障经费项目支出48.54万元，业务工作经费项目支出7.75万元，组织军供社会化保障经费项目支出25.24万元，伙食补贴项目支出16.82万元，其他补助支出项目支出7.5万元，项目支出主要用于军供设施的维修改造，确保优质高效地完成各项军供保障工作。
3、年度“三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.4万元，支出决算为24.19万元，完成预算的44.47%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为24.19万元（公务用车购置1台，保有量1台），完成预算的47.06%；公务接待费支出决算为0万元。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加21.64万元，增长849.11 %，主要原因是2018年新购置车辆1台，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加21.69万元，公务接待费支出决算减少0.05万元。
4、年度机关运行经费决算情况。本单位属于事业单位，无机关行政运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年政府采购预算数为货物类46.80万元，服务类42.00万元。2018年政府采购决算数为货物类22.77万元，工程类10.66万元。
6、国有资产占用情况。截止2018年12月，单位共有房屋7652.88平方米，价值618.54万元，车辆2辆，其中应急保障用车1台、其他用车1台，另外，无单价在50万以上的通用设备和单价在100万以上的专用设备，其他固定资产147.29万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
实现了项目预算绩效管理全覆盖，重点加强对重点项目、重点领域绩效评价，加强对绩效评价的运用；同时重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
