目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
( 九 )政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、郴州市军队离休退休干部休养所2018年度部门决算单位概况
（一）主要职能。
湖南省郴州市军队离退休干部休养所是郴州市民政局为郴州市民政局二级机构，依法履行以下职责：
1、负责军队离退休干部的接收、安置和服务管理工作。
2、负责落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。
3、加强思想政治工作，组织军队离退休干部政治学习。
4、负责组织军队离退休干部开展有利于身心健康的文体活动。
5、组织引导军队离退休干部走向社会、融入社区，参加一些力所能及的社会活动，发挥余热。
（二）机构设置情况。湖南省郴州市军队离退休干部休养所是独立核算全额拨款副处级事业单位,自1986年成立至今，共接收、安置全国各地、各兵种军队离退休干部及随军家属150余人，目前仍然健在的离休、退休、无军籍职工及遗属等50余人。工作人员编制13人，现在编在岗的12人，长期聘用临时工2人，退休工作人员8 人；内设机构为办公室、服务管理科、财务科 3 个科室。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
( 九 )政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入1220.99万元，较2017年减少77.19万元，降低5.95%其中：财政拨款收入1204.52万元,较2017年减少53万元，降低4.21%；上级补助收入15万元，较2017年0万元,增加15万元；事业收入0万元，较2017年0万元，增长0 %；经营收入0万元，较2017年增加0万元，增长0 %；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加0万元，增长0 %；；其他收入1.46万元，较2017年减少39.20万元，降低96.41%。
2018年度支出合计1146.04万元，其中：基本支出697.22万元，占比60.84%；项目支出448.83万元，占比39.17%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为722.64万元（不含上年结转结余），支出决算为1077.28万元，完成年初预算的149.08%。决算数大于预算数的主要原因：使用省厅年中下达的资金年初未纳入地方部门预算,年中有军休人员去世，追加丧葬费。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出693.30万元，其中：人员经费683.70万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费9.60万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等）。
项目支出：军休干部经费专项支出380.07万元，主要用于我所代管的军休干部的基本工资、津补贴、粮油豆、特需费、住院补贴、丧葬费、抚恤金、活动费等费用以及购买服务、基础设施建设、房屋修缮等支出。管理机构经费专项支出3.91 万元，主要用于水电、公用开支。
3、年度“三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为7.36万元，完成预算的40.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.71万元（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的51.91%；公务接待费支出决算为1.65万元（公务接待23批，共计190人,完成预算的23.57%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，二是尽量降低公车运行费用；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.73万元，下降33.63%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.15万元，降低35.56%；公务接待费支出决算减少0.58万元，降低26%。
4、年度机关运行经费决算情况。本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。
6、国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋4221.98平方米，价值684.58万元，车辆3台，其中一般公务用车1台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车2台，另外，单价在50万以上的通用设备1台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产475.64万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果:
通过军休机构管理经费、军队离退休人员安置经费等资金的不断投入，使我所军休干部切实感受到了温暖，幸福地安度晚年，较好地实现了年初我们制定的让全体军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标，我所军休干部人均年龄达到了80岁以上的高龄。
一、认真落实军休干部政治待遇。组织军休干部集中政治学习8次、上党课1次，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，邀请市委党校教授宣讲党的十九大精神，组织军休干部赴桂东沙田镇第一军规广场开展红色教育活动，重温毛泽东在沙田颁布“三大纪律、八项注意纪念碑”。参观湘南起义90周年纪念图片展，举办了改革开放40周年图片展。
二、严格落实军休干部生活待遇。每月按时发放离退休军干各项补助补贴和家属遗属生活补助，依据文件精神军休干部特需费、荣誉金提标。组织军休干部参加全省军休运动会，参观矿博会、农博会等大型展览会。开展“文明家庭”道德讲堂，邀请市中医院主任医师为军休干部进行中医养生保健知识讲座。坚持走访慰问制度，春节、中秋等节假日慰问，每月至少到军休干部家中走访慰问，先后看望住院军休干部40余人次。组织军休干部到第一人民医院、中医院开展健康体检。
· 名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
