郴州市老龄工作委员会办公室2018年部门整体支出绩效自评管理表

一、部门概况

（一）部门基本情况

郴州市老龄工作委员会办公室为市老龄工作委员会的日常办事机构。本办属参照公务员管理单位，核定编制数6名，其中年末在职人员4人，退休人员7人，劳务派遣人员1人。本办没有内设科室。

本办的主要职能及工作计划为：

1.负责协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作；

2.协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；

3.指导、督促和检查各县（市、区）的老龄工作。

（二）部门整体支出情况

2018年度本办支出合计138.9万元，其中：财政拨款支出中基本支出84.1万元，项目支出54.8万元；其他资金支出中的非项目支出3.03万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，基本支出对于本办的日常工作运转得到了良好的保障作用；项目支出主要用于开展为老服务工作，主要用于保障全市老年人权益，组织老年人活动。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度本办基本支出84.1万元，其中：人员经费69.65万元，商品和服务支出8.16万元，对个人和家庭的补助6.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为0.14万元，完成预算的1.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公车改革后，公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元（国内公务接待6批； 国外公务接待0批），完成预算的1.43%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是厉行节约；二是公车保有量为0。

（二）项目支出

2018年度本办基本支出54.8万元，其中：人员经费8.58万元，商品和服务支出44.00万元，对个人和家庭的补助2.22万元。主要包括：奖金、伙食补助费、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费等。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公车改革后，公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.02万元（国内公务接待1批； 国外公务接待0批），完成预算的0.02%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是厉行节约；二是公车保有量为0。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

本办没有年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（二）管理情况分析

本办没有年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

四、资产管理情况

2018年我办资产总量年初数是187.69万元，年末数是74.85万元，资产总量减少了112.84万元。其中流动资产的年初数是163.75万元，年末数是50.92万元，流动资产减少了112.83万元。固定资产年初数和年末数一致是23.94万元，未购置新设备。

 

五、部门整体支出绩效情况

2018年，本办始终把老龄事业改革发展和养老服务体系建设作为重要的民生工作，积极应对人口老龄化，通过一系列具体有效的工作措施，着力破解工作瓶颈，不断提升服务质量，进一步健全了以居家为基础、社区为依托、机构为补充的社会养老服务体系，社会力量参与养老服务业成果明显，老年人基本权益得到有效保障，敬老爱老助老的社会氛围日益浓厚。

1.示范带动，增强养老服务基础保障

加大资金投入，推进居家养老规范建设。市本级财政2018年安排拨发了177.336万元购买服务经费，服务对象3398人；190万居家养老服务中心运行经费，运行平台95个；210万提质改造经费支持居家养老工作，示范点建设8个；205.224万元资金用于高龄老人生活补贴，服务对象10094人；211.62万元资金用于老年人意外伤害保险，涉及理赔人数532人，理赔资金96.83万元。梳理政府购买社区居家养老服务内容，出台相关规范性文件，列入政府购买服务指导性目录，培育和扶持示范点；按照《郴州市居家养老政府购买服务管理制度》和《郴州市居家养老服务基本规范》要求，对居家养老政府购买服务工作的申报程序、审批程序、服务内容、服务方式、经费使用与管理等进行规范，确保资金使用效益。规范建设社区居家养老服务站点，不断完善休息室、娱乐室、图书室等各类硬件设施，完善各项制度并规范上墙，建立服务对象台账并装订成册。

2.老年人合法权益得到充分保障

结合“三下乡”、农村法治宣传教育月和“法律进社区”活动等开展维护老年人合法权益法治宣传。北湖、苏仙、资兴、桂阳等县市区组织了由普法讲师团讲师、法律服务志愿者大队志愿者为成员的法治宣传小分队进村入户宣传。活动期间共发放《老年人权益保障法》、《婚姻法》、《身边的法律故事》等各类法治宣传册2000余份，现场解答群众各类法律咨询500余人次。

3.敬老爱老助老的社会氛围日益浓厚

持续开展“敬老文明号”创建活动。各地各部门持续开展“敬老文明号”创建活动，以创建工作为抓手，积极协调涉老单位和部门，落实各项惠老优待政策、创新为老服务方式方法、提高为老服务质量，营造全社会敬老爱老助老的社会氛围。积极开展“敬老月”系列活动。以敬老爱老助老为主题，广泛开展了 “敬老月”系列活动，老年人优待政策不断完善，老年人合法权益得到有效保障。各地以 “老年节”为契机，积极制定方案，抓好走访慰问、知识竞赛、邻里互助和惠老行动进机关、进学校、进企业、进社区、进农村的“五进”活动等为主的“敬老月”系列活动的开展，丰富老年人物质文化生活，提高全社会的尊老爱老助老意识。持续开展中老年群众才艺展示活动。以活动为载体，不断推进老年文化工作，不断满足老年人日益增长的精神文化需求。市老龄办连续八年，成功举办了郴州市 “五岭夕阳”中老年群众才艺展示活动；充分展示老年朋友才华和风采，传播正能量，营造向上向善的氛围。其中，“五岭夕阳”和“苏仙岭放歌”活动已经成为我市中老年人文化活动的优秀品牌。

 

六、存在的主要问题

尽管我办的部门整体绩效评价工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。如在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

七、改进措施和有关建议

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政局进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对市直单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

 

附件2

部门整体支出绩效评价指标表