郴州市农业综合开发办公室
2017年度部门决算的说明
一、湖南省郴州市农业综合开发办公室2017年度部门决算单位概况
（一）基本情况。
1．主要职能：①贯彻执行国家、省有关农业综合开发的政策法规,拟订全市农业综合开发政策及项目、资金、财务管理等规章制度。
②组织全市农业综合开发后备资源调查,编制中长期规划和年度计划;负责国家、省级农业综合开发项目的筛选、评估论证、审核、申报和市级农业综合开发项目的审批。
③编制财政投入农业综合开发资金的年度预算和决算；办理农业综合开发资金年度拨款事项，监督农业综合开发专项资金的管理、使用、决算。
④组织开展农业综合开发的调查研究和宣传工作，负责全市农业综合开发信息系统的建设与管理。
⑤组织项目考察评估或评审，审核上报各县市区农业综合开发项目年度实施计划，检查项目实施计划执行情况，指导解决项目实施中的问题，组织市本级竣工项目验收和对县级竣工项目验收情况进行综合考评；负责对上级主管部门授权的项目计划调整、中止、变更的审核和审批；负责土地治理项目的监理招标及日常监督管理。
⑥负责对全市农业综合开发项目资金和各项经济技术指标完成情况的综合统计工作，分析项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益。
⑦组织在农业综合开发项目区示范推广先进农业科技成果和实用技术，提高农业综合开发科技含量。
⑧负责协调与审计、涉农金融机构等相关单位和农口部门的关系;负责对县市区农业综合开发工作的业务指导。
⑨负责承办市人民政府和市财政局交办的其它事项。
2．机构情况
①综合科（加挂项目评审科牌子）
负责本办文电、文秘、宣传、信息、保密、会务、对外联络、接待、后勤保障等工作；编制全市农业综合开发中长期发展规划，研究拟订全市农业综合开发管理的规章制度，督促协调工作计划的执行；负责本办的党务、干部、机构编制、人事、纪检监察、劳资、外事、离退休人员管理服务等工作；负责本办财务和资产管理；拟定并监督执行农业综合开发项目评审、外资项目、部门项目管理规章制度，建立项目评审专家库，组织项目评审并提出专家评审意见；负责拟订竣工项目市级验收或综合考评方案及办法，并组织相关工作；负责农业综合开发外资项目年度计划的审查、编制、上报，指导监督外资项目工程和货物的招标采购工作，负责部门项目管理和农业综合开发项目统计工作。
②土地项目科
拟定并监督执行土地治理项目管理的规章制度，编制全市农业综合开发土地治理和生态保护中长期规划、年度实施计划;负责国家及地方开发项目计划评估、论证、审核、编制、申报等工作;负责土地治理项目工程招标方案的审核和招标监督；负责土地治理项目监理招标及日常监督管理;负责对土地治理项目设计、施工进度、质量的审核监督检查和项目管理政策的落实;负责土地治理项目库的建设和管理，组织土地治理项目的调查研究；负责农业综合开发有关科技项目的管理。
③产业化项目科
拟定并监督执行产业化经营项目规章制度，编制全市农业综合开发产业化经营项目中长期发展规划，发布产业化经营项目年度申报指南，负责组织产业化经营项目的实地考察和年度实施计划的审查、编制和上报，监督检查产业化经营项目计划执行情况，负责全市产业化经营项目库的建设和管理，负责产业化经营项目的调查研究。
④计划财务科
拟定并监督执行全市农业综合开发资金管理规章制度,提出农业综合开发资金管理的政策性建议，负责全市农业综合开发资金管理工作;负责农业综合开发本级财政配套资金筹措及项目用款计划的编制;负责监督农业综合开发专项资金的县级报账制管理和内审工作;监督检查全市农业综合开发项目区财政资金、群众自筹及其它资金的计划执行情况；负责资金管理的调查研究和绩效评价工作。
3．人员情况。2017年未单位编制人数17人，比上年0人；年未在职人员实有人数17人，比上年-1人。年未在职人员变化的主要原因是：退休两人，其中一人是其他人员转退休。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入439万元，较2016年增加106万元，增长31.86%其中：财政拨款收入439万元,较2016年增加106万元，增长31.86 %。
2017年度支出合计454万元，其中：基本支出265万元，占比58%；项目支出189万元，占比42%。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为592万元（不含上年结转结余），支出决算为454万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因：预算数包含农业综合开发另外一个账户专项资金的金额，属于不在此处进行决算统计的金额，此处统计日常经费开支决算金额，所以决算金额少。
基本支出：2017年度财政拨款基本支出454万元，其中：人员经费209万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等）；公用经费56万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等）。
项目支出：
项目支出189万元，比上年减少-21万元，下降9.79%；项目支出都是用于日常公用经费和人员经费，加强经费管。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.8万元，支出决算为5.6万元，完成预算的28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为4万元（公务用车购置0台，保有量 3台），完成预算的80%；公务接待费支出决算为1.6万元（公务接待湾34批，共计200人,完成预算的16%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有因公出国；落实车改后，用车费用减少；公务接待类活动大都以视频或者电话形式开展；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少25.5万元，下降82%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少16.2万元，降低80%；公务接待费支出决算减少9.3万元，降低85%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出56万元，比2016年增加33.7万元，增长151.79%。变动主要原因是：2017年调整科目后，项目支出都是用于机构运行经费，2016年未合并一起核算。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。
6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋520平方米，价值151980万元，车辆3台，其中一般公务用车1台另外2台属于报废待核销，实际使用为1台；其他固定资产62万元。
郴州市农业综合开发办公室
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
