目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
⑴负责军队离退休干部的接收、安置和服务管理工作。
⑵负责落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。
⑶加强思想政治工作，组织军队离退休干部政治学习。
⑷负责组织军队离退休干部开展有利于身心健康的文体活动。
⑸组织引导军队离退休干部走向社会、融入社区，参加一些力所能及的社会活动，发挥余热。
2．机构设置。
我所为郴州市民政局下属二级预算单位，副处级全额拨款事业单位，编制人数13人，在职人员12人，长聘人员2人，下设办公室、服务管理科、财务科3个科室。
二、部门预算单位构成
郴州市军队离退休干部休养所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。但预算包含军队离退休干部休养所和军队离退休干部经费专户资金。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数715.55万元，其中，经费拨款710.15万元，纳入预算管理的非税收入5.4万元。收入较去年减少7.09万元，主要原因是2018年去逝了军休干部和在职职工，经费拨款中人员经费减少。
（2）支出预算。2019年年初预算数715.55万元，其中，社会保障和就业支出671.48万元，卫生健康支出34.03万元，住房保障支出10.04万元。支出较去年减少7.09万元，主要原因是2018年去逝了军休干部和在职职工，2019年社会保障和就业支出减少33.36万元、住房保障支出减少0.64万元，2019年医保铺底纳入年初预算及基本医疗保险提标，卫生健康支出增加26.91万元。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入715.55万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为681.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出182.82万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出466.65万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出31.68万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为34.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、运行维护经费29万元，主要用于离休军队干部生活补贴、退休军队干部医疗补助、离退休军队干部住院伙食补贴、离退休军队干部专项活动经费、离退休军干日常办公经费、离退休军队干部管理及活动经费等。
b、征收成本5.4万元，即纳入预算管理的非税收入。主要用于弥补我单位基本经费不足，组织专人督促按时足额收回房屋、门面租金收入，并及时缴入财政非税收入专户,定期对房屋、基础设施设备进行检查维修等。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11万元（其中：购置费0万元、运行费11万元），公务接待费7万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算持平。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额715.55万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额34.40万元。
（3）重点项目绩效目标情况。我单位无重点项目。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。我单位共有车辆3辆,其中：一般公务用车1辆、其他用车2辆。
（2）大型设备占用使用情况。我单位共有单价50万元以上的通用设备1台（套）。无单位价值100万元以上的大型设备。
（3）房屋占用使用情况。我单位共有办公用房595平方米，业务用房1450.25平方米，其他用房2176.73平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。我单位其他固定资产675.95 万元。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
