目?录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
一、单位职能职责
1. 负责贯彻执行国家支农政策的落实。
2. 负责全市会计人员的继续教育培训。
3. 负责全市农村财会人员培训和各县区农村财会人员培训的落实情况。
4. 负责新进财政干部和财政所长的培训。
5. 负责承办上级部门交办的其它事项。
二、机构设置情况。
我单位没有下属二级机构，单位内设：办公室、培训一科、培训二科、考务科、财务科。
二、部门预算单位构成
我单位没有纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数587万元，其中，一般公共预算拨款567万元，财政专户管理的非税收入20万元。收入较去年增加141.17万元，主要原因是一般公共预算拨款增加141.17万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数587万元，其中，教育支出493.15万元，社会保障和就业支出38.72万元，卫生健康支出38.09万元，住房保障支出17.04万。支出较去年增加141.17万元，主要原因是教育支出增加140.65万元，社会保障和就业支出减少3.44万元，卫生健康支出增加2.68万元，住房保障支出增加1.28万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入567万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为367万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出311.91万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出13.09万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出42万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为220万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
2020年本部门无重点项目资金。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费120万元，主要用于全市会计人员继续教育培训、农村财会人员培训、财政所长培训和新进财政干部培训培训费和资料费等费用。
b、运行维护经费80万元，主要用于客房维修、布草更新等。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数17.28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中：购置费0万元、运行费8万元），公务接待费9.28万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少1.92万元，主要原因是公务接待费减少1.92万元。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数27万元，其中：商品和服务支出27万元，资本性支出0万元。
2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少3万元，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费等商品和服务支出上进行压减开销。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市财政干部和会计人员培训中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
郴州市财政干部和会计人员培训中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款42万元，比2019年预算减少12.46万元，下降29.667%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）704万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算704万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额587万元，其中：基本支出367万元、项目支出220万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额220万元。
（3）重点项目绩效目标情况。郴州市财政干部和会计人员培训中心按“联系实际创新路”加强培训求实的要求，着力突出培训工作，严格培训管理，提高培训质量，拟计划全市会计人员继续教育培训，计划完成会计人员继续教育培训2800人。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市财政干部和会计人员培训中心共有车辆2辆,其中：一般公务用车2辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市财政干部和会计人员培训中心共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市财政部门共的办公用房5742.22平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。计算机20台，电话10部，复印机9台。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
