目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
（1）贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》；
（2）负责做好本市生活无着流浪乞讨人员救助和未成年人社会保护工作；
（3）接收各县（市）、区送来的外省、外市籍流浪乞讨人员和未成年人并做好入站后的救助管理及护送返乡工作；
（4）为因家庭暴力及其他原因无家可归的妇女儿童提供免费住宿、饮食等生活保障和人身安全保障；
（5）全市自然灾害庇护等临时救助工作。
2．机构设置。
郴州市救助管理站为财政全额拨款副处级事业单位，下设办公室、后勤科、救助管理科、未成年人救助保护科三科一室，现有干部职工50人（含退休人员22人，新增2人）。
二、部门预算单位构成
郴州市救助管理站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州市救助管理站部门本级。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数691.82万元，其中，经费拨款691.82万元，收入较去年增加189.3万元，主要原因是经费增拨189.3元。
（2）支出预算。2019年年初预算数691.82万元，其中，社会保障和就业支出637.27万元，医疗卫生与计划生育支出35.59万元，住房保障支出18.96万元。支出较去年增加189.3万元，主要原因是社会保障和就业及医疗卫生与计划生育支出增加190.43万元，住房保障支出减少1.13万元。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入691.82万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为407.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出329.12万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出11.37万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出67.33万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为284万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、城区流浪乞讨人员医疗救治支出200万元，主要用于受助精神病人在精神病院的医疗救治及生活护理费用支出。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费78万元，主要用于救助业务工作的开展与运行。
b、运行维护经费6万元，主要用于本机构基础设施维修维护。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数7.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费7.35万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比无增减变动情况。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市救助管理站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年郴州市救助管理站部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款67.33万元，比2018年预算减少 4.38 万元，下降6.1%。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）955万元，其中：政府采购货物预算380万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算350万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额691.82万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额284万元。
（3）重点项目绩效目标情况。2019年重点项目绩效目标金额200万元，用来解决2019年长期滞留在精神病院200人左右的受助精神病人的医疗及护理费用。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市救助管理站部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市救助管理站部门共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市救助管理站部门占用原政务中心办公用房280平方米，业务用房4246.48平方米，其他用房0平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市救助管理站其他固定资产212.26万元
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
