湖南省郴州市军队离退休干部休养所2017年度部门决算的说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2017年度部门决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
一、湖南省郴州市军队离退休干部休养所2017年度部门决算单位概况
湖南省郴州市军队离退休干部休养所是郴州市民政局下属独立核算全额拨款副处级事业单位，下设办公室、服务管理科、财务科三个科室。依法履行以下职责：
1、负责军队离退休干部的接收、安置和服务管理工作。
2、负责落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。
3、加强思想政治工作，组织军队离退休干部政治学习。
4、负责组织军队离退休干部开展有利于身心健康的文体活动。
5、组织引导军队离退休干部走向社会、融入社区，参加一些力所能及的社会活动，发挥余热。
二、2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入 1298.18万元，较2016年增加179.99万元 ，增长16.10 %。其中：财政拨款收入1257.52万元,较2016年增加139.33万元，增长12.46%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入40.66万元。
2017年度支出合计1079.03万元，其中：基本支出895.12万元，占比82.95%；项目支出183.91万元，占比17.04%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为718.74万元（不含上年结转结余），支出决算为1079.03万元，完成年初预算的150 %。决算数大于预算数的主要原因：使用省厅年中下达军休安置资金年初未纳入地方部门预算及年中追加使用离退休军干去世丧葬费。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出895.12万元，其中：人员经费868.72万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费26.40万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：军休干部经费专项支出141.60万元，主要用于我所代管的军休干部的基本工资、津补贴、粮油豆、特需费、住院补贴、丧葬费、抚恤金、临时工工资、活动费等费用。管理机构经费专项支出42.31 万元，主要用于水电、日常公用、物业管理费、基础设施建设、大型修缮等支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为11.09万元，完成预算的61%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.86万元（公务用车购置 0台，保有量4台，实际使用量3辆），完成预算的80%；公务接待费支出决算为2.23万元（公务接待32批，共计260人,完成预算的31%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我所按照中央、省和市委市政府要求，认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严控接待标准、陪同人数，严格公车管理制度，严禁公车私用；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少0.50万元，下降4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，降低1%；公务接待费支出决算减少0.12万元，降低4%。
4、年度机关运行经费决算情况。我所为事业单位，不存在机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年我单位政府采购支出总额0万元。
6、国有资产占用情况。截止2017年12月，单位共有房屋4063平方米，价值225.78万元，车辆4台，其中一般公务用车1台，其它用车3台，另外我单位无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专有设备，其它固定资产697.8万元。
7、预算绩效管理工作开展情况。
（二）绩效管理工作开展情况。在绩效评价工作推进过程中，我所制定了评价工作实施方案，明确了评价的目标、内容、程序、要求等，开展了自我评价。根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任意识，为财政资金的规范使用提供了有效的监督保障。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
通过对我所军休机构管理经费、军队离退休人员安置等专项资金的绩效自评，我所能严格政策规定，全面落实政治、生活两项待遇，使我所军休干部切实感受到了温暖，幸福地安度晚年，较好地实现了年初我们制定的让全体军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。