郴州市老龄工作委员会办公室
2017年度部门决算的说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2017年度部门决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、预算绩效管理工作开展情况。
（二）进行部门决算分析。
（三）提出改进措施。
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责。
郴州市老龄工作委员会办公室工作职责：
（1）负责协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作；
（2）协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；
（3）指导、督促和检查各县（市、区）的老龄工作。
2、机构设置情况。
属参照公务员管理单位，核定编制数6名，其中在职人员6人，退休人员6人，劳务派遣人员1人。
没有内设科室，共分三个办公室办公：（一）市老龄委专职副主任办公室。负责全面指导全市老龄工作；（二）是老龄办副主任办公室，分管人事、财务工作；（三）办公室。负责日常的公务收发、来访接待等工作，负责本办人事、财务工作。
二、2017年度部门决算表（公开表格附后）
收入支出决算表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入275.31万元，其中：财政拨款收入271.71万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入3.6万元。
2017年度支出合计212.18万元，其中：基本支出114.9万元；项目支出97.28元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出209.19万元，其中：人员经费98.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费13.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
②项目支出：
2017年度本年项目支出97.28万元.
3、年度“三公”经费决算情况。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.7万元，支出决算为0.22万元，完成预算的0.1%，其中：公务接待费支出决算为0.22 万元，公务接待16批，共计64人,完成预算的2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务开支厉行节约；二是因为公车改革的原因，2017年公务用车运行与维护费为0；因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算比2016年减少1.6万元，降低89%。
4、年度机关运行经费决算情况。
2017年度机关运行经费支出13.84 万元，比2016年增加4.88万元，增长35.26 %。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。变动主要原因是：差旅费、水电费、劳务费、其他交通费用增加。
5、年度政府采购支出决算情况。
2017年度政府采购支出为0元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
实现了项目预算绩效管理全覆盖，重点加强对重点项目、重点领域绩效评价，加强对绩效评价的运用。
（二）进行部门决算分析。
由于财务知识不健全，对业务不熟悉，整个决算编制过程中都是边学边用，导致时效性受到一定的影响。
（三）提出改进措施。
今后，我办将进一步完善决算工作，认真总结经验，查找不足， 加强学习，提升决算编制水平，不折不扣的执行部门决算批复。
